Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Eerste tussentijdse rapportage 2014 en eerste bestuursrapportage 2014
Samenvatting: De rapportage biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de begroting van 2014 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document meldt dat de meeste activiteiten volgens planning verlopen, met een voorlopig overschot van € 1.409.000, voornamelijk door een meevaller in de dividenduitkering van Eneco. De rapportage bespreekt ook de voortgang van de bezuinigingen van € 23 miljoen, waarvan € 19,7 miljoen tegen eind 2014 gerealiseerd moet zijn. Er zijn risico's bij enkele taakstellingen, maar extra inspanningen worden verricht om deze te behalen.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële situatie en de voortgang van de speerpunten en bezuinigingen. Het document geeft inzicht in zowel positieve als negatieve afwijkingen en biedt een plan voor verdere actie.
Rol van de Raad
De raad moet de rapportage beoordelen en goedkeuren, en eventueel besluiten nemen over voorgestelde begrotingswijzigingen. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat de financiële doelen worden gehaald.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde maatregelen om de begroting in lijn te houden met de programmabegroting 2014. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de risico's en onzekerheden in de taakstellingen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het duidelijke financiële doelen en tijdlijnen biedt. Echter, er zijn onzekerheden bij enkele taakstellingen die de haalbaarheid kunnen beïnvloeden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten of zij de rapportage en de voorgestelde maatregelen goedkeuren, inclusief eventuele begrotingswijzigingen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage.
Financiële Gevolgen
De rapportage toont een voorlopig overschot van € 1.409.000, voornamelijk door een meevaller van Eneco. Er zijn risico's verbonden aan enkele taakstellingen, maar er worden inspanningen geleverd om deze te mitigeren. De financiële gevolgen worden gedekt binnen de kaders van de programmabegroting 2014, met eventuele aanpassingen in de tweede tussentijdse rapportage.