4.b Raadsvoorstel: Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2021. - 22:10
De tekst betreft een raadsvoorstel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarin verschillende financiële beslissingen en investeringen worden besproken. Het voorstel vraagt om goedkeuring voor investeringskredieten voor projecten zoals een camerasysteem, digitalisering van parkeerontheffingen, en de aanleg van een beachsportveld, met een totaalbedrag van €845.000. Daarnaast worden er wijzigingen in bestaande investeringskredieten voorgesteld, evenals mutaties in reserves, waaronder een onttrekking van €140.000 aan de Algemene reserve voor specifieke projecten.
De context van het voorstel is de 1e Tussentijdse rapportage 2021, die de gemeenteraad informeert over de voortgang van de programmabegroting 2021. De rapportage toont dat 81% van de speerpunten op schema ligt, maar er zijn ook financiële afwijkingen, met een voorlopig nadelig saldo van €4,5 miljoen, voornamelijk door de compensatieregeling Voogdij 18-/18+. Het college streeft ernaar om dit saldo te verminderen door bijsturing op beïnvloedbare posten.
Verder wordt er een bestedingsplan voor de coronacrisis gepresenteerd, met een budget van €3 miljoen uit de bestemmingsreserve Corona. De rapportage bevat ook een actualisatie van het investeringsplan 2021 en stelt een begrotingswijziging voor om budgettair neutrale ontwikkelingen en kredieten te verwerken. De structurele ontwikkelingen zijn opgenomen in de kadernota 2022-2025.