Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg: Financiële Uitdagingen en Sociale Vooruitgang

Documenten

• 513 Bijlage 10e begrotingswijzigng 2018 1e tussentijdse rapportage 2018.pdf
• 513 Bijlage 1e tussentijdse rapportage 2018.docx.pdf
• 513 Getekende Begrotingswijziging nr. 10 inzake 1e Tussentijdse rapportage 2018.pdf
• 513 Getekende Raadsbesluit 1ste tussentijdse rapportage 2018 en 10e begrotingswijziging 2018.pdf
• 513 Raadsvoorstel 1e tussentijdse rapportage 2018.docx.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "1e tussentijdse rapportage 2018 en 10e begrotingswijziging 2018". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang van de programmabegroting 2018 gedurende de eerste vier maanden van het jaar. Het bevat een evaluatie van de beleidsuitvoering en financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het voorstel vraagt de raad om kennis te nemen van de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, waarbij budgetten voor activiteiten uit 2017 en budgettaire neutrale ontwikkelingen zijn verwerkt.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de voortgang van beleidsuitvoering als de financiële afwijkingen behandelt. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de speerpunten en financiële prognoses.
  
  Rol van de raad:
  De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de rapportage en de begrotingswijziging vast te stellen. Dit is een controlerende en besluitvormende rol.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de dekking van het nadelige saldo door de algemene reserve. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de tekorten in jeugdzorg en sociale uitkeringen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsvoortgang. Echter, de haalbaarheid en tijdsgebondenheid zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en bijsturingen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden, behalve dat de raad en inwoners goed geïnformeerd worden.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel identificeert een nadelig saldo van € 3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in jeugdzorg en sociale uitkeringen. Het college stelt voor om dit te dekken door een beroep te doen op de algemene reserve. De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, maar de dekking is afhankelijk van toekomstige bijsturingen en beslissingen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Tussentijdse rapportage 2018 Programmabegroting 2018 Speerpunten Algemene reserve Investeringsplan Financiële positie Mee- en tegenvallers Sociale uitkeringen Jeugdzorg Salariskosten

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Beantwoording openstaande vragen jaarstukken 2017 en eerste tussentijdse rapportage.docx.pdf
• Dossier 513 voorblad.pdf
• Instroom statushouders 2013 tm juni 2018.pdf