Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 03-10-2011, Commissie MA

03-10-2011 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 7 Raadsvoorstel: Museale vernieuwing 2011 (638674).

Agendapunt 9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota (640115).

Najaarsnota 2011 inclusief Bestuursrapportage en actualisatie investeringsplan.pdf
Raadsbesluit Najaarsnota.pdf
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsnota 2011". Deze nota informeert de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over de voortgang van de in de begroting 2011 vastgestelde doelen. Het document biedt een overzicht van de eerste acht maanden van 2011, zonder begrotingswijzigingen, die later in december worden gepresenteerd. De nota bevat ook de eerste bestuursrapportage over bezuinigingen en een actualisatie van het investeringsplan. De vastgoedcrisis heeft invloed op het ruimtelijk beleid, met vertragingen als gevolg. Ondanks de economische uitdagingen, heeft de gemeente vooruitgang geboekt in verschillende lopende zaken.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van rapportage over de voortgang van de begrotingsdoelen en de impact van de economische situatie. Echter, het ontbreken van directe financiële vertalingen in de nota kan als een tekortkoming worden gezien.

Rol van de Raad:
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en moet de najaarsnota en de actualisatie van het investeringsplan vaststellen. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet strategische beslissingen nemen op basis van de verstrekte informatie.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen hoe om te gaan met de vertragingen in ruimtelijke projecten en de impact van de vastgoedcrisis. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in het licht van de economische uitdagingen en bezuinigingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke meetbare doelen of tijdlijnen bevat voor de geadresseerde problemen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van financiële details kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de najaarsnota 2011 en de actualisatie van het investeringsplan 2011 vast te stellen en kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze nota.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen worden niet direct in de najaarsnota behandeld. De financiële vertaling, inclusief eventuele begrotingswijzigingen, wordt pas in december gepresenteerd. Dit betekent dat de dekking van financiële gevolgen op dit moment niet duidelijk is.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Najaarsnota Vastgoedcrisis Financieel-economische situatie Bestuursrapportage Investeringsplan Bezuinigingen Ruimtelijk beleid Programmabegroting Financiële vertaling Marktsituatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf

Agendapunt 5 Stand van zaken onderwijshuisvesting en herhuisvesting Groen van Prinstererschool (641833 en 641817).

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Vorming van een gezamenlijke operationele uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten voor Werk en Inkomen (641951).

Advies van de OR LV.pdf
Begrotingswijziging nr. 46.pdf
Bijlage 2 bij Eindrapport Inverdieneffecten LV.pdf
Bijlage bij Samenwerkingsovereenkomst Analyse meerjarenbegroting per budgethouder.pdf
Concept Samenwerkingsovereenkomst.pdf
Raadsbesluit vorming van een gezamelijke operationele uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten voor werk en inkomen.pdf
Raadsvoorstel tot vorming van een gezamenlijke operationele uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten voor werk en inkomen.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Vorming van een gezamenlijke operationele uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten voor Werk en Inkomen". Het voorstel beoogt de samenvoeging van de sociale diensten van de drie gemeenten tot één efficiënte uitvoeringsorganisatie. Dit moet leiden tot een verbeterde dienstverlening aan klanten, inspelend op landelijke ontwikkelingen zoals decentralisatie en de Wet Werken naar Vermogen. De centrale locatie wordt Leidsenhage, en er is een gefaseerde aanpak voor beleidsafstemming. Financieel wordt een besparing van € 645.000 verwacht, met een implementatiebudget van € 287.309.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke doelstelling, argumenten voor de samenvoeging, een financiële paragraaf, en een communicatieplan. Echter, meer gedetailleerde informatie over de risico's en hun beheersing zou nuttig zijn.

Rol van de raad:
De raad moet instemmen met het voorstel om de realisatiefase te starten. Dit omvat goedkeuring van de financiële bijdragen en de implementatie van de nieuwe organisatie.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de samenvoeging, de financiële bijdragen, en de prioritering van beleidsafstemming. Er moeten keuzes gemaakt worden over de locatie en de wijze van communicatie naar de burgers.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART. Het heeft specifieke doelen en een tijdsgebonden plan, maar mist meetbare criteria voor succes. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de fasering van beleidsafstemming kan complex zijn.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de samenvoeging goed te keuren, inclusief de financiële bijdragen en de start van de realisatiefase.

Participatie:
Er is participatie geweest van de Cliëntenraden WWB/Participatieraad, die hun zienswijze hebben gegeven. Dit is meegenomen in het eindrapport.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is geen expliciet onderwerp in het voorstel, maar de efficiëntieverbetering kan indirect bijdragen aan duurzame bedrijfsvoering.

Financiële gevolgen:
Er wordt een besparing van € 645.000 verwacht. De implementatiekosten bedragen € 287.309, waarvan Leidschendam-Voorburg 50% draagt. Dit wordt gedekt uit de reserve frictiekosten. Extra kosten voor digitalisering worden gedekt uit de exploitatiebegroting van de nieuwe organisatie.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Uitvoeringsorganisatie Sociale diensten Samenvoeging Dienstverlening Haalbaarheidsonderzoek Ontwerpfase Realisatiefase Communicatieplan Financiële paragraaf Implementatiekosten

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Reactie Clientenraad WWB antwoordformulering.pdf
Voorblad.pdf
bijlage 1 bij Eindrapport Meerjarenbegroting Nieuwe uitvoeringsorganisatie.pdf

Agendapunt 10 Raadsvoorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 (642477).

Programmabegroting 2012-2015.pdf
Raadsbesluit tot vaststellen van de Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015.pdf
Raadsvoorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015" voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document presenteert een financieel plan dat voortbouwt op de Voorjaarsnota 2011, met als doel om de gemeentelijke financiën te stabiliseren in het licht van economische uitdagingen. Het plan omvat ombuigingen van €23 miljoen tot 2018, zonder nieuw beleid te introduceren. De begroting is positief voor 2012 en 2013, maar verwacht tekorten in 2014 en 2015, die worden gedekt door de reserve recessie. Het voorstel vraagt de raad om goedkeuring van de begroting en herziening van diverse reserves.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse en planning. Het behandelt de financiële kaders, ombuigingen, en de impact van economische factoren. Echter, de septembercirculaire 2011 is nog niet verwerkt, wat een lacune in de actuele financiële gegevens kan betekenen.

Rol van de raad:
De raad moet de programmabegroting en meerjarenramingen goedkeuren, evenals beslissingen nemen over de herziening en vrijval van diverse reserves. De raad heeft ook de taak om het college te autoriseren voor uitgaven en verplichtingen.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van gemeentelijke uitgaven, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde ombuigingen, en de herziening van reserves. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de hoogte van lokale belastingen en tarieven.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële doelen en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de implementatie van ombuigingen en de exacte impact van economische factoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van de septembercirculaire kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in reserves goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met ombuigingen van €23 miljoen en het gebruik van reserves om tekorten te dekken. De dekking wordt deels gevonden in de reserve recessie en door herziening van bestaande reserves.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2012 Meerjarenramingen 2013-2015 Voorjaarsnota 2011 Ombuigingen Economische crisis Reserve recessie Kerntakendiscussie Gemeentefonds Investeringen Schuldhulpverlening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Schriftelijke vragen programmabegroting 2012-2015.doc.pdf
Voorblad.pdf

03-10-2011 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 7 Raadsvoorstel: Museale vernieuwing 2011 (638674).

Agendapunt 9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota (640115).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5 Stand van zaken onderwijshuisvesting en herhuisvesting Groen van Prinstererschool (641833 en 641817).

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Vorming van een gezamenlijke operationele uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten voor Werk en Inkomen (641951).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 10 Raadsvoorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 (642477).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 0 Besluitenlijst commissie MA 3 oktober 2011. (653440)

Agendapunt 4 Terugkoppeling gemeenschappelijke regeling Algemeen Bestuur GGD Zuid-Holland West 15 september jl. (626584).

Agendapunt 5.a Raadsbrief: Zwemtarieven (638737).

Agendapunt 8 Raadsbrief: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2008-2009 en 2009-2010 (614916).

Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden

Agendapunt 11 Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten 16 mei 2011 (597160) en 16 juni 2011 (614655).

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda (645250).

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers.

Agendapunt 3 Vragenuur