Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 03-11-2014, Commissie MA

03-11-2014 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt 4 Terugkoppeling Werkgroep 3D's.

Agendapunt 5 Gevolgen FIOD-onderzoek Stichting Panta Rhei.

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Vaststelling van het concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en de bijbehorende conceptverordeningen (1185501).

Agendapunt 6.a Raadsbrief: Aanpassing verordeningen en beleidsplannen Wmo 2015 en Jeugd (1240248).

Agendapunt 6.b Raadsbrief: Technische wijzigingen in verordeningen en beleidsplan Participatiewet en WWB maatregelen (1239770),

Agendapunt 6.c Raadsbrief: Financiële gevolgen decentralisaties (1240180).

Agendapunt 7.a Raadsvoorstel tot vaststellen Programmabegroting 2015-2018 (1181697/1188689).

Beantwoording vragen bij de programmabegroting 2015-2018.pdf
Begroting In Eén Oogopslag 2015.pdf
Begrotingswijziging (2015-1) bij nota van wijziging 2015.pdf
Concept-Programmabegroting 2015-2018 (tijdelijke pdf versie).pdf
Nota van wijziging bij de Programmabegroting 2015-2018.pdf
Programmabegroting 2015-2018.pdf
Raadsbesluit Programmabegroting 2015-2018.pdf
Raadsbrief Begroting In Eén Oogopslag 2015.pdf
Raadsvoorstel Nota van wijziging bij de programmabegroting 2015-2018.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Nota van wijziging bij de programmabegroting 2015-2018". Het voorstel betreft een aanpassing van de programmabegroting voor de jaren 2015-2018 naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, met name de financiële effecten van de septembercirculaire 2015 van het Rijk. Deze circulaire geeft inzicht in de gevolgen van de rijksbegroting voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. De nota van wijziging is een jaarlijks terugkerend instrument om deze effecten te verwerken in de gemeentelijke begroting. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de raad om de nota van wijziging en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de context van zijn doelstelling, namelijk het verwerken van de effecten van de septembercirculaire in de gemeentelijke begroting. Er wordt verwezen naar bijlagen die verdere toelichting geven, wat bijdraagt aan de volledigheid.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de nota van wijziging en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Dit is een gebruikelijke procedure waarbij de raad de financiële planning van de gemeente goedkeurt.

Politieke keuzes:
De politieke keuzes betreffen het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen in de begroting. Dit kan invloed hebben op prioriteiten binnen de gemeentelijke uitgaven en investeringen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar het is moeilijk te beoordelen of het meetbaar, acceptabel en realistisch is zonder de inhoud van de bijlagen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de samenvatting.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de nota van wijziging en de bijbehorende begrotingswijziging al dan niet vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijziging.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel betreft financiële aanpassingen, maar zonder de bijlagen is het onduidelijk welke specifieke financiële gevolgen er zijn en hoe deze gedekt worden. De raad moet deze informatie uit de bijlagen halen om een volledig beeld te krijgen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2015-2018 Nota van wijziging Septembercirculaire Financiële effecten Rijksbegroting Ontwikkelingen Begrotingswijziging Rijk Instrument Toelichting

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel Programmabegroting 2015-2018.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2015-2018". Het document biedt een overzicht van de financiële en beleidsmatige kaders voor de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de jaren 2015 tot en met 2018. De begroting is gebaseerd op het coalitieakkoord "Luisteren en doen, samen werkend" en de kaderbrief van 2014. Het benadrukt een sluitende meerjarenraming ondanks de rijksbezuinigingen en de wijzigingen in het gemeentefonds. Belangrijke investeringen zijn gepland, waaronder nieuwbouw van een zwembad en vervanging van rioleringen. De begroting streeft naar financiële gezondheid en samenwerking met inwoners en partners, vooral in het licht van nieuwe taken door decentralisaties.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde beschrijving van de financiële planning, investeringen en beleidsmatige kaders. Het behandelt zowel de inkomsten als de uitgaven en biedt inzicht in de strategische visie van de gemeente.

Rol van de raad:
De raad heeft de taak om de programmabegroting vast te stellen. Dit omvat het beoordelen van de financiële gezondheid en de beleidsmatige keuzes die in de begroting zijn opgenomen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen, vooral met betrekking tot de investeringen in infrastructuur en het armoede- en schuldenbeleid. Er moet ook een keuze worden gemaakt over hoe de nieuwe taken door decentralisaties worden aangepakt binnen de beschikbare budgetten.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), vooral in termen van financiële doelen en investeringen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact van de septembercirculaire is nog niet verwerkt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel benadrukt de noodzaak van samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners, vooral in het kader van de nieuwe taken door decentralisaties.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een centraal thema, maar investeringen in infrastructuur zoals rioleringen kunnen impliciet bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Financiële gevolgen:
De begroting voorziet in een sluitende meerjarenraming. Er zijn aanzienlijke investeringen gepland, met een totaal van € 37 miljoen voor 2015. De financiële gevolgen van de septembercirculaire worden later verwerkt. De dekking van de investeringen lijkt te zijn opgenomen in de meerjarenraming.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2015-2018 Meerjarenramingen Financiële gezondheid Rijksbezuinigingen Gemeentefonds Drie decentralisaties Armoede- en schuldenbeleid Investeringen Begroting in één oogopslag (BIEO) Grondexploitatie Duivenvoordecorridor

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf
raadsbesluit Nota van wijziging bij de programmabegroting 2015-2018.pdf

Agendapunt 7.b Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage, projectenboek en 2e bestuursrapportage.

Begrotingswijziging bij tweede tussentijdse rapportage 2014 (2014-20).pdf
Raadsbesluit Tweede tussentijdse rapportage 2014 en tweede bestuursrapportage 2014.pdf
Raadsbrief Projectenboek behorend bij de tweede tussentijdse rapportage 2014.pdf
Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2014 en tweede bestuursrapportage 2014.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Tweede tussentijdse rapportage 2014 en tweede bestuursrapportage 2014". Het document biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de begroting van 2014, inclusief financiële afwijkingen en de stand van zaken met betrekking tot bezuinigingen. Het rapport toont een voorlopig overschot van € 1.184.000, dat aan de reserve recessie wordt toegevoegd. Er wordt ook melding gemaakt van een mogelijke tegenvaller van € 15,7 miljoen in de grondexploitatie, die later in het jaar verder wordt besproken. De rapportage actualiseert tevens het investeringsplan voor 2014, met een focus op centrale huisvesting.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële situatie en de voortgang van de speerpunten. Het benoemt zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen en biedt een gedetailleerde uitleg van de bezuinigingsdoelstellingen.

Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en de voorgestelde begrotingswijziging goedkeuren. Dit omvat het evalueren van de financiële rapportages en het maken van beslissingen over de voorgestelde aanpassingen.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begrotingswijziging en de aanpak van de mogelijke tegenvaller in de grondexploitatie. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de financiële overschotten en tekorten.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op het jaar 2014. Er lijken geen duidelijke inconsistenties te zijn, maar de uiteindelijke impact van de tegenvaller in de grondexploitatie moet nog worden verwerkt.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de begrotingswijziging nummer 20 van het dienstjaar 2014 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel meldt een voorlopig overschot van € 1.184.000 en een mogelijke tegenvaller van € 15,7 miljoen. De financiële gevolgen worden deels gedekt door interne verrekeningen en het overschot wordt toegevoegd aan de reserve recessie. De uiteindelijke financiële impact van de tegenvaller zal later worden besproken.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Tussentijdse rapportage Bestuursrapportage Begroting Bezuinigingen Grondexploitatie Investeringsplan Reserve recessie Buitensportparken Exploitatie zwembad Begrotingswijziging

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Tweede bestuursrapportage 2014.pdf
Tweede tussentijdse rapportage 2014.pdf
Voorblad.pdf

Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden

Agendapunt 8 Besluitenlijst commissie Maatschappelijke Activiteiten d.d. 6 okt. 2014 (1194913).

Vrije invoer

Spreker

Type vergadering

Zoek op datum

03-11-2014 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt 4 Terugkoppeling Werkgroep 3D's.

Agendapunt 5 Gevolgen FIOD-onderzoek Stichting Panta Rhei.

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Vaststelling van het concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016, de deelbeleidsplannen Jeugd, Participatiewet en WWB maatregelen, Wmo 2015 en de bijbehorende conceptverordeningen (1185501).

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 6.a Raadsbrief: Aanpassing verordeningen en beleidsplannen Wmo 2015 en Jeugd (1240248).

Agendapunt 6.b Raadsbrief: Technische wijzigingen in verordeningen en beleidsplan Participatiewet en WWB maatregelen (1239770),

Agendapunt 6.c Raadsbrief: Financiële gevolgen decentralisaties (1240180).

Agendapunt 7.a Raadsvoorstel tot vaststellen Programmabegroting 2015-2018 (1181697/1188689).

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 7.b Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage, projectenboek en 2e bestuursrapportage.

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden

Agendapunt 8 Besluitenlijst commissie Maatschappelijke Activiteiten d.d. 6 okt. 2014 (1194913).