Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 16-01-2012, Commissie MA

16-01-2012 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 4 Mondelinge toelichting college m.b.t. stand van zaken bezuinigingen en gesprekken met maatschappelijke instellingen.

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen van gelden voor projectleiding decentralisatie AWBZ en decentralisatie Jeugdzorg en kennisnemen van de ontwikkelingen omtrent de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, extramurale AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg) (674195).

Begrotingswijziging behorende bij raadsvoorstel 666000.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Wijziging van de begroting van baten en lasten van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het dienstjaar 2012." Het voorstel betreft een wijziging in de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarbij een bedrag van €40.000 wordt onttrokken uit de reserve 'opvullen categoriaal jeugdbeleid' om de lasten van het programma 'Inwoners' te dekken. Het doel is om het projectbudget voor de invoering van jeugdzorg te ondersteunen. De wijziging resulteert in een neutraal saldo na resultaatbestemming, aangezien de onttrekking uit de reserve de extra lasten volledig dekt.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële specificaties, aangezien het duidelijk de bedragen en de bron van de dekking (de reserve) vermeldt. Echter, zonder de bijgevoegde toelichting is het moeilijk om de context en de noodzaak van de wijziging volledig te begrijpen.

Rol van de Raad:
De rol van de raad is om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. De raad moet beslissen of de voorgestelde begrotingswijziging in lijn is met de gemeentelijke prioriteiten en of de onttrekking uit de reserve gerechtvaardigd is.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of het gebruik van de reserve voor dit specifieke doel gerechtvaardigd is en of het projectbudget voor de invoering van jeugdzorg voldoende prioriteit heeft binnen de gemeentelijke begroting.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist specifieke doelen en tijdsgebonden elementen die het SMART zouden maken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de financiële gegevens, maar de context en doelstellingen zijn niet volledig uit de tekst af te leiden.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde wijziging van de begroting, inclusief de onttrekking van €40.000 uit de reserve.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niets over participatie van inwoners of belanghebbenden bij de besluitvorming over deze begrotingswijziging.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel, en het lijkt geen direct relevant onderwerp te zijn in deze specifieke begrotingswijziging.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een onttrekking van €40.000 uit de reserve 'opvullen categoriaal jeugdbeleid'. Het voorstel geeft aan dat deze onttrekking de extra lasten volledig dekt, waardoor er geen impact is op het saldo na resultaatbestemming.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Begroting Baten en lasten Dienstjaar 2012 Programma's Inwoners Algemene dekkingsmiddelen Reserves Categoriale jeugdbeleid Investeringsuitgaven Jeugdzorg

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Beleidsbrief Veldhuijzen en Teeven stelselwijziging jeugd Geen kind buiten spel.pdf
Beschrijving CIZ van het aantal cliënten met AWBZ-begeleiding op 1 juli 2011.pdf
Memo decentralisaties.doc.pdf
Raadsbesluit Ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties.pdf
Raadsvoorstel Ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralsiaties.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel over de drie decentralisaties

Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft "Ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties" en informeert de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over de decentralisatie van de Wet werken naar vermogen (WWNV), extramurale AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg. Het doel is om de raad te informeren over de nieuwe verantwoordelijkheden, de financiële implicaties en de noodzaak om middelen vrij te maken voor de implementatie van deze decentralisaties. Het voorstel benadrukt de noodzaak van een integrale aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners om de transitie succesvol te laten verlopen.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een grondige beschrijving van de context, doelstellingen, financiële implicaties en betrokken partijen. Echter, er zijn nog veel onzekerheden, vooral op financieel gebied, die de volledigheid enigszins beperken.

Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd om middelen vrij te maken voor de implementatie van de decentralisaties en om de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen. Daarnaast speelt de raad een rol in het goedkeuren van de sociale structuurvisie die de kaders voor de decentralisaties zal bepalen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen voor de implementatie van de decentralisaties en over de strategische richting van de sociale structuurvisie. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe de bezuinigingen worden opgevangen en hoe de nieuwe verantwoordelijkheden worden ingevuld.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral vanwege de vele onzekerheden en het ontbreken van concrete meetbare doelen. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de financiële onzekerheden vormen een risico.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de stelposten voor de decentralisaties beschikbaar te stellen en de bijbehorende begrotingswijzigingen goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel benadrukt de betrokkenheid van maatschappelijke partners en de Participatieraad bij de ontwikkeling van de sociale structuurvisie en de implementatie van de decentralisaties.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt meer op sociale en financiële duurzaamheid in termen van het bieden van langdurige ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, met bezuinigingen op de over te hevelen budgetten. Er is nog veel onduidelijkheid over de exacte bedragen en hoe deze gedekt zullen worden. De raad wordt gevraagd om middelen vrij te maken uit bestaande reserves en stelposten om de transitiekosten te dekken.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Decentralisaties AWBZ-begeleiding Jeugdzorg Wet werken naar vermogen (WWNV) Sociale structuurvisie Participatieraad Invoeringskosten Efficiencykorting Zorgverzekeraars Gemeentefonds

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf

Agendapunt 7 Raadsvoorstel: Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (677229)

1 - Begroting nieuwe uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.pdf
Begroting nieuwe uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.pdf
Begrotingswijziging nr. 10 2012.pdf
Raadsbesluit Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.pdf
Raadsvoorstel Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen" voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voorstel beschrijft de financiële gevolgen van de samenvoeging van de sociale diensten van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2012. Het document geeft inzicht in de structurele en incidentele kosten en besparingen, inclusief de compensatie voor desintegratieschade en tijdelijke aanloopkosten. De samenvoeging leidt tot een structurele besparing die de taakstelling overtreft. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële effecten en de wijziging van de begroting 2012.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële onderbouwing van de samenvoeging. Het bevat zowel structurele als incidentele kosten en besparingen, en geeft inzicht in de verdeling van kosten tussen de betrokken gemeenten.

Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de financiële effecten van de nieuwe begroting ten opzichte van de huidige begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast moet de raad besluiten over het gebruik van de reserve frictiekosten voor tijdelijke aanloopkosten en projectkosten.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële herzieningen en het gebruik van reserves. Er moet ook worden overwogen hoe de besparingen en kostenverdelingen de gemeentelijke prioriteiten en verplichtingen beïnvloeden.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de operationele impact van de samenvoeging op de dienstverlening. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de financiële gegevens.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de financiële effecten van de nieuwe begroting, de tijdelijke aanloopkosten ten laste te brengen van de reserve frictiekosten, en het positieve resultaat op de taakstelling in 2012 ten gunste te brengen van de reserve.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel beschrijft zowel structurele besparingen als incidentele kosten. De structurele besparing bedraagt € 234.000, met een extra besparing van € 91.739 in 2012. De incidentele projectkosten bedragen € 208.335. De financiële gevolgen worden gedekt door de besparingen en het gebruik van de reserve frictiekosten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Samenvoeging Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Exploitatiebegroting Structurele besparing Corbulogebouw Desintegratieschade Frictiekosten Projectkosten Taakstelling Overrealisatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf

Agendapunt 5 Uitvoering van het IHP Primair Onderwijs 2011 - 2014: - Voorzieningen onderwijshuisvesting programma 2012 en overzicht 2012 (678851). - Stand van zaken landelijk project 'Asbest in scholen' in relatie tot schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg (680580).

Agendapunt 8 Raadsbrief: Sociale structuurvisie (681097)

Agendapunt 9 Raadsbrief: Lokaal homo-emancipatiebeleid (680677)

Agendapunt 0 Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten 16 januari en 23 januari 2012.(692577)

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden

Agendapunt 10 Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten 14 november 2011 (668453).

Vrije invoer

Spreker

Type vergadering

Zoek op datum

16-01-2012 Commissie MA

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 4 Mondelinge toelichting college m.b.t. stand van zaken bezuinigingen en gesprekken met maatschappelijke instellingen.

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen van gelden voor projectleiding decentralisatie AWBZ en decentralisatie Jeugdzorg en kennisnemen van de ontwikkelingen omtrent de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, extramurale AWBZ-begeleiding en Jeugdzorg) (674195).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 7 Raadsvoorstel: Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (677229)

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 8 Raadsbrief: Sociale structuurvisie (681097)

Agendapunt 9 Raadsbrief: Lokaal homo-emancipatiebeleid (680677)

Agendapunt 0 Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten 16 januari en 23 januari 2012.(692577)

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden

Agendapunt 10 Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijke Activiteiten 14 november 2011 (668453).