17-05-2011 Commissie OG
Agendapunt Bespreekpunten
Agendapunt 7 Raadsvoorstel: Gewijzigde begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 van Avalex (585270).
Samenvatting
De gemeente Leidschendam-Voorburg bespreekt de gewijzigde begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 van Avalex, het afvalverwijderingsbedrijf waarin de gemeente participeert. De wijzigingen in de begroting 2011 zijn beperkt en hebben minimale impact op de gemeente. De ontwerpbegroting 2012 is beleidsarm en houdt rekening met kostenstijgingen, hoewel Avalex streeft naar een nullijn door interne compensatie. Echter, bepaalde kosten worden met 1% verhoogd, wat resulteert in een effectieve begrotingsverhoging van 0,5%. Het college adviseert de raad om Avalex te verzoeken de externe kosten volledig intern te compenseren en om in de meerjarenbegroting bezuinigingsmogelijkheden te identificeren. De gemeente heeft Avalex gevraagd om 15% te bezuinigen in de begroting van 2018. Het advies aan de raad is om kennis te nemen van de begrotingen, de financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2011 te verrekenen met de egalisatiereserve, en het dagelijks bestuur voor 21 juni 2011 op de hoogte te brengen van de opmerkingen over de ontwerpbegroting 2012.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: De gewijzigde begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 van Avalex
Samenvatting: Het voorstel betreft de gewijzigde begroting voor 2011 en de ontwerpbegroting voor 2012 van Avalex, het afvalverwijderingsbedrijf waarin de gemeente Leidschendam-Voorburg participeert. De wijzigingen in de begroting van 2011 zijn beperkt en hebben minimale impact op de gemeente. De ontwerpbegroting voor 2012 is beleidsarm, met een geplande verhoging van 0,5% ondanks een beoogde nullijn. Het college adviseert de raad om Avalex te verzoeken de externe kosten binnen de bedrijfsvoering op te vangen en om een plan voor 15% bezuinigingen tegen 2018 op te nemen. De raad moet kennisnemen van de begrotingen en opmerkingen doorgeven aan Avalex.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke uitleg over de wijzigingen in de begrotingen en de verwachtingen voor de toekomst. Er is echter ruimte voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke impact van de wijzigingen op de gemeente en de voorgestelde bezuinigingen.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de begrotingen te beoordelen en opmerkingen te maken die aan het dagelijks bestuur van Avalex worden doorgegeven. De raad moet ook instemmen met de financiële verrekening van de gewijzigde begroting 2011.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde opmerkingen over de begroting 2012, met name de verzoeken om kosten binnen de bedrijfsvoering op te vangen en om een bezuinigingsplan op te stellen. Dit vereist een afweging tussen financiële discipline en de impact op de dienstverlening.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er specifieke doelen zijn, zoals de nullijn en de 15% bezuiniging, ontbreekt het aan concrete plannen en tijdlijnen voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van de nullijn en bezuinigingen kan beter worden onderbouwd.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de begrotingen, de financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2011 te verrekenen met de egalisatiereserve, en de opmerkingen over de ontwerpbegroting 2012 aan het dagelijks bestuur van Avalex door te geven.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces. Dit kan een aandachtspunt zijn voor de raad om te overwegen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. Gezien de aard van Avalex als afvalverwijderingsbedrijf, zou duurzaamheid echter een belangrijk aandachtspunt kunnen zijn.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2011 zijn beperkt en worden gedekt door de egalisatiereserve. Voor de begroting 2012 worden kostenstijgingen verwacht, maar Avalex streeft ernaar deze binnen de eigen begroting te compenseren, met uitzondering van enkele kostenposten die met 1% worden verhoogd. De raad moet de financiële implicaties van deze verhogingen en de voorgestelde bezuinigingen in overweging nemen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Avalex Begroting 2012 Begrotingswijziging 2011 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) Huishoudelijk afval Bedrijfsvoering Kostenstijgingen Dienstverleningsovereenkomst Bezuinigingen ProgrammabegrotingVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 11 Raadsbrief: 14e Voortgangsrapportage project Leidschendam Centrum (584323)
Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden
Agendapunt 15 Raadsvoorstel tot kredietaanvraag Fonteijnenburghlaan en stand van zaken (584788).
Samenvatting
Het raadsvoorstel betreft een kredietaanvraag voor de herinrichting van de Fonteijnenburghlaan in Leidschendam-Voorburg. Het college heeft eerder ingestemd met de subsidieaanvraag en het ontwerp voor inspraak. Het definitieve ontwerp is nauwelijks gewijzigd na inspraak, maar enkele aanpassingen zijn nodig, zoals de indeling van rijstroken en het behoud van ondergrondse containers. De kosten van € 669.930 worden volledig gedekt door subsidies van Stadsgewest Haaglanden. Communicatie met de omgeving is al gestart en zal doorgaan tijdens de uitvoering, die gepland staat voor de tweede helft van 2011. Het advies aan de raad is om kennis te nemen van de wijzigingen, het krediet beschikbaar te stellen en de kosten te dekken uit de subsidie.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft een "Raadsvoorstel tot kredietaanvraag Fonteijnenburghlaan en stand van zaken". Het project richt zich op de herinrichting van de Fonteijnenburghlaan in Leidschendam-Voorburg. Het college heeft ingestemd met het ontwerp en de subsidieaanvraag. Het definitieve ontwerp is vastgesteld met minimale wijzigingen na inspraak. Belangrijke wijzigingen betreffen de rijstrookindeling en het behoud van ondergrondse containers. De kosten van €669.930 worden volledig gedekt door subsidies van Stadsgewest Haaglanden. De uitvoering is gepland voor de tweede helft van 2011, met een doorlooptijd van zes maanden. De raad wordt geadviseerd om het krediet beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de wijzigingen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat informatie over de ontwerpfase, wijzigingen, financiële dekking, communicatie en planning. Echter, meer gedetailleerde informatie over de inspraakreacties en hoe deze zijn verwerkt, zou de volledigheid kunnen verbeteren.
Rol van de Raad:
De raad moet kennisnemen van de ontwerpwijzigingen en het krediet van €669.930 goedkeuren voor de herinrichting van de Fonteijnenburghlaan.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde kredietaanvraag en de wijzigingen in het ontwerp. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als er bezwaren zijn vanuit de gemeenschap.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). De doelen zijn duidelijk en tijdgebonden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van subsidie kan een risico vormen als de kosten hoger uitvallen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om het krediet van €669.930 beschikbaar te stellen voor de herinrichting en kennis te nemen van de ontwerpwijzigingen.
Participatie:
Er is sprake van participatie door middel van inspraakrondes en communicatie met de omgeving. Er zijn informatieavonden en overlegmomenten geweest, wat wijst op betrokkenheid van de gemeenschap.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. Het richt zich voornamelijk op verkeersveiligheid en infrastructuur.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen bedragen €669.930, volledig gedekt door subsidies van Stadsgewest Haaglanden. Er is een risico dat extra kosten ontstaan door kabels en leidingen, maar deze worden naar verwachting binnen het budget opgevangen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Herinrichting Fonteijnenburghlaan Subsidie Ontwerp Uitvoeringskrediet Verkeersveiligheid Parkeerplaatsen Kabels en leidingen Communicatie PlanningVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt Bespreekpunten
Agendapunt 12 Raadsbrief: Herijking Structuurvisie Ruimte Voor Wensen anno 2011 (584413).
Agendapunt 10 Raadsbrief: Gebiedsontwikkeling locatie maneges Esbi en Hestar (Mauvelaan / Van Ruysdaellaan) (584474).
Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Vaststelling programma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014. (585498)
-
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Stedelijke Vernieuwing Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Provincie Zuid-Holland Subsidiebeleidskader Woningcorporaties Begrotingswijziging Bestuursovereenkomst Maatschappelijke partners Leefbaarheid VoortgangsrapportageVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 8 Raadsvoorstel: Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011 (585107).
Samenvatting
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een voorstel ingediend voor de herziening van grondexploitaties per 1 januari 2011. Dit jaarlijkse proces beoordeelt de financiële status van lopende projecten op basis van veranderingen zoals planwijzigingen en tegenvallers. De herzieningen betreffen vier projecten: Rietvink/Gemeentewerf/Rozenlaan, Prinsenhof, Damcentrum en Duivenvoordecorridor. Voor deze projecten is een verhoging van de voorzieningen noodzakelijk om negatieve resultaten te dekken. Het voorstel omvat ook het afsluiten van een deel van de grondexploitatie Damcentrum met een negatief resultaat van € 3,5 miljoen. De financiële risico's en verschillenanalyses zijn vertrouwelijk en liggen ter inzage bij de Griffie. Het college vraagt de raad om de geheimhouding van de rapportages te bekrachtigen, de herziene grondexploitaties vast te stellen, en de benodigde voorzieningen te verhogen ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Herziening grondexploitaties per 1 januari 2011". Het voorstel betreft de jaarlijkse herziening van vier grondexploitaties in Leidschendam-Voorburg: Rietvink/Gemeentewerf/Rozenlaan, Prinsenhof, Damcentrum, en Duivenvoordecorridor. De herziening brengt wijzigingen in exploitatieberekeningen aan het licht door planwijzigingen, vertragingen, en financiële tegenvallers of meevallers. Het voorstel vraagt om goedkeuring van de herziene exploitaties en het afsluiten van een deel van de exploitatie Damcentrum. Tevens wordt voorgesteld om voorzieningen te verhogen om negatieve resultaten te dekken, gefinancierd vanuit de Algemene Reserve Grondexploitaties.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële analyses en risico-inschattingen. Echter, vertrouwelijke gegevens zijn weggelaten, wat de transparantie beperkt.
Rol van de raad:
De raad moet de herziene grondexploitaties goedkeuren, instemmen met de afsluiting van een deel van de exploitatie Damcentrum, en de verhoging van voorzieningen bekrachtigen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde financiële maatregelen en het afsluiten van een deel van de exploitatie Damcentrum, wat politieke implicaties kan hebben voor toekomstige ontwikkelingsprojecten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete tijdsgebonden doelen voor toekomstige acties. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de vertrouwelijkheid van sommige gegevens kan als een beperking worden gezien.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de geheimhouding te bekrachtigen, de herziene exploitaties vast te stellen, het deel van Damcentrum af te sluiten, de voorzieningen te verhogen, en de begrotingswijziging goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het herzieningsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een verhoging van voorzieningen met €497.923, gedekt door de Algemene Reserve Grondexploitaties. De stand van deze reserve wordt beïnvloed, met een resterend bedrag van €834.944 per eind 2015, wat mogelijk onvoldoende is voor toekomstige risico's.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Grondexploitaties Herziening Voorzieningen Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) Vertrouwelijkheid Rietvink/Gemeentewerf/Rozenlaan Prinsenhof Damcentrum Duivenvoordecorridor Risico-analyseVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt Agendapunten die niet besproken worden
Agendapunt 13 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Rozenlaan 2011' (584385).
Samenvatting
Het raadsvoorstel betreft de vaststelling van het bestemmingsplan "Rozenlaan 2011" in Leidschendam-Voorburg. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een voormalig schoolterrein aan de Rozenlaan 16, waar twintig sociale huurwoningen en een ondergrondse parkeerkelder zullen worden gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in 2010 ter inzage gelegen, waarbij vijf zienswijzen zijn ingediend. Deze hebben geleid tot enkele aanpassingen in de toelichting en regels van het plan. Er zijn geen exploitatieplannen nodig, omdat de gemeente eigenaar is van de gronden en de kosten via gronduitgifte worden gedekt. Het voorstel is om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan op te stellen. Na vaststelling wordt het plan zes weken ter inzage gelegd, waarbij beroep mogelijk is.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan "Rozenlaan 2011"
Samenvatting: Het bestemmingsplan "Rozenlaan 2011" betreft de herontwikkeling van een voormalig schoolterrein aan de Rozenlaan 16 in Leidschendam. Het plan voorziet in de bouw van twintig sociale huurwoningen met een ondergrondse parkeerkelder. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn vijf zienswijzen ingediend, wat heeft geleid tot enkele aanpassingen in het plan. Het voorstel vraagt de raad om het bestemmingsplan vast te stellen zonder een exploitatieplan, aangezien de kosten via gronduitgifte zijn gedekt. De financiële consequenties zijn binnen de bestaande grondexploitatie opgevangen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde beschrijving van de procedure, de zienswijzen en de financiële aspecten. Echter, er is beperkte informatie over de participatie van omwonenden en andere belanghebbenden buiten de zienswijzenprocedure.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet het bestemmingsplan "Rozenlaan 2011" vaststellen, de zienswijzennota goedkeuren en besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
Politieke keuzes
De raad moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan en het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan. Er moet ook worden overwogen hoe de sociale woningbouw zich verhoudt tot andere gemeentelijke prioriteiten.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen. Er zijn geen duidelijke doelstellingen of evaluatiecriteria opgenomen. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
Besluit van de raad
De raad moet besluiten om het bestemmingsplan "Rozenlaan 2011" vast te stellen, de zienswijzennota goed te keuren en geen exploitatieplan vast te stellen.
Participatie
Het voorstel vermeldt de zienswijzenprocedure als vorm van participatie, maar geeft geen verdere details over bredere betrokkenheid van de gemeenschap.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. Het is onduidelijk of er duurzame bouwmethoden of materialen worden gebruikt.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn gedekt binnen de bestaande grondexploitatie. De kosten worden deels gedekt door de gronduitgifte, en eventuele tekorten worden gecompenseerd door positieve resultaten van andere grondexploitaties.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Bestemmingsplan "Rozenlaan 2011" Herontwikkeling Sociale huursector Zienswijzen Woningbouwplan Ondergrondse parkeerkelder Grondexploitatie Woningcorporatie WoonInvest Wet ruimtelijke ordening (Wro) Zienswijzennota / Nota van wijzigingenVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 17 Raadsbrief: Ontwerp bestemmingsplan 'De Zijde-Duivenvoorde 2012' (585090)
Agendapunt 14 Raadsvoorstel projectuitvoeringsbesluit Plaspoelstraat (584603).
Samenvatting
Het raadsvoorstel betreft het projectuitvoeringsbesluit voor een bouwproject aan de Plaspoelstraat in Leidschendam-Voorburg. Het project voldoet aan de criteria van de Crisis- en herstelwet, die sinds 31 maart 2010 van kracht is om ruimtelijke projecten te versnellen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het plan, waardoor het projectuitvoeringsbesluit kan worden genomen. Dit besluit omvat de bouwvergunning, in- en uitritvergunning en aanlegvergunning voor de bouw van grondgebonden woningen, appartementen en parkeervoorzieningen. De kosten voor de gemeente zijn gedekt via een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelende partijen, waardoor geen exploitatieplan nodig is. Het besluit wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad en de Staatscourant. De raad wordt voorgesteld het projectuitvoeringsbesluit vast te stellen en de bijbehorende vergunningen als onlosmakelijke onderdelen te beschouwen.
-
Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel Projectuitvoeringsbesluit Plaspoelstraat
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel Projectuitvoeringsbesluit Plaspoelstraat". Het gaat om de toepassing van de Crisis- en herstelwet (Chw) voor een bouwproject aan de Plaspoelstraat in Leidschendam. Het project omvat de bouw van grondgebonden woningen, appartementen, parkeervoorzieningen en bijbehorende infrastructuur. Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens de inzageperiode, waardoor het projectuitvoeringsbesluit kan worden genomen. Dit besluit omvat de benodigde vergunningen voor de bouw, in- en uitritten en aanlegwerkzaamheden. De kosten worden gedekt door de ontwikkelende partijen, waardoor geen exploitatieplan nodig is.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is volledig en gedetailleerd. Het bevat een duidelijke uitleg van het wettelijk kader, de financiële aspecten, en de communicatie rondom het project. Het biedt ook inzicht in de stedenbouwkundige en milieutechnische overwegingen.
Rol van de Raad:
De raad moet beslissen over het vaststellen van het projectuitvoeringsbesluit. Dit omvat het goedkeuren van de bouwplannen en het afzien van een exploitatieplan.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen of zij instemt met het gebruik van de Chw om het project te versnellen, ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan "Damcentrum". Ook moet de raad beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek, meetbaar, en tijdgebonden, maar mist concrete informatie over de haalbaarheid en relevantie op lange termijn. Er zijn geen duidelijke inconsistenties.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten het projectuitvoeringsbesluit vast te stellen, inclusief de bijbehorende vergunningen en zonder exploitatieplan.
Participatie:
Er is een informatieavond gehouden en het plan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, wat wijst op een gebrek aan weerstand vanuit de gemeenschap.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als onderwerp, maar de ruimtelijke onderbouwing omvat aspecten zoals luchtkwaliteit en flora en fauna, wat indirect op duurzaamheid wijst.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn beperkt tot publicatiekosten, die worden gedekt door de legeskosten. Alle overige kosten zijn afgewenteld op de ontwikkelende partijen, waardoor de gemeente geen financiële risico's loopt.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Crisis- en herstelwet (Chw) Projectuitvoeringsbesluit Plaspoelstraat Bouwplan Ruimtelijke ordening Vergunningen Stedenbouwkundige aspecten Kostenverhaal Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke onderbouwingVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 16 Besluitenlijst vergadering commissie Openbaar Gebied 5 en 11 april 2011. (581847) (581850)
Agendapunt Bespreekpunten
Agendapunt 4 Raadsvoorstel: Vaststelling Jaarstukken 2010.(609132)
Samenvatting
De conceptjaarstukken 2010 van de gemeente Leidschendam-Voorburg worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening, met een positief resultaat van € 8.023.000 voor resultaatbestemming en € 2.260.050 na resultaatbestemming. Het voorstel is om het resterende resultaat toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. De jaarrekening toont een positief verschil van € 6,7 miljoen ten opzichte van de begroting, grotendeels door incidentele baten. Belangrijke bijdragen aan het positieve resultaat zijn onder andere de vrijval van ISV-2 middelen, subsidies voor woningbouw, en verkoop van gemeentelijke objecten. Er worden diverse voorstellen gedaan voor de bestemming van het rekeningresultaat, waaronder het voortzetten van niet uitgevoerde activiteiten in 2011, het storten van incidentele opbrengsten in specifieke bestemmingsreserves, en het versterken van de algemene reserve grondexploitatie. Daarnaast worden enkele reserves opgeheven en vrijgevallen bedragen toegevoegd aan de algemene reserve. Het college stelt voor om de jaarstukken vast te stellen en de voorgestelde financiële maatregelen te accorderen.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Concept Jaarstukken 2010
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Concept Jaarstukken 2010". Het voorstel presenteert de financiële resultaten van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2010. Het jaarverslag en de jaarrekening tonen een positief resultaat van €8.023.000 voor resultaatbestemming en €2.260.050 na resultaatbestemming. Het voorstel omvat de bestemming van het rekeningresultaat, waarbij een deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Er worden specifieke bedragen voorgesteld voor diverse projecten en reserves, zoals klimaatinitiatieven, woningbouw, en sociale woningbouw.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en volledig, met uitgebreide toelichting op de financiële resultaten en de voorgestelde bestemmingen van het overschot. Het biedt inzicht in de verschillen tussen de begroting en de werkelijke uitgaven en inkomsten.
Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken 2010 vaststellen en beslissen over de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat. Dit omvat goedkeuring van de specifieke toewijzingen aan projecten en reserves.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van projecten en de toewijzing van financiële middelen aan verschillende reserves. Dit omvat beslissingen over investeringen in duurzaamheid, sociale woningbouw, en andere gemeentelijke initiatieven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële toewijzingen en doelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de raad moet ervoor zorgen dat de voorgestelde uitgaven aansluiten bij de strategische doelen van de gemeente.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken 2010 vast te stellen en instemmen met de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat, inclusief de specifieke toewijzingen aan projecten en reserves.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de jaarstukken of de bestemming van het resultaat.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met specifieke toewijzingen voor klimaatinitiatieven en duurzame energievoorzieningen.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief resultaat dat wordt verdeeld over verschillende reserves en projecten. De dekking van uitgaven wordt deels gerealiseerd door onttrekkingen aan bestaande reserves.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Jaarstukken 2010 Rekeningresultaat Algemene reserve Resultaatbestemming Vrijval ISV-2 middelen Stimuleringsregeling woningbouw Subsidie Overhead Klimaatregeling InvesteringenVerfijning van de zoekopdracht: