Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 05-11-2019, Beeldvorming raad/college

05-11-2019 Beeldvorming raad/college

Agendapunt 1 Spreekrecht burgers voor de begroting 2020 en 2e Turap 2019.

Agendapunt 1.a Programmabegroting 2020-2023 (1293)

1293 Concept raadsbesluit programmabegroting 2020-2023.pdf
1293 Infographic Begroting 2020 1200x3000px-01.pdf
1293 Meerjarenbegroting 2020-2023 Raad.pdf
1293 Raadsvoorstel programmabegroting 2020-2023.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2020-2023 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De begroting is gebaseerd op de voorgaande begroting 2019-2022 en de kadernota 2020. Het doel is om de gemeenteraad en inwoners goed te informeren over de planning en uitvoering van het beleid. De begroting voorziet in een structureel sluitende meerjarenbegroting met een positief resultaat van € 0,7 miljoen in 2023. Er is een structurele taakstelling van € 1 miljoen vanaf 2022 en de financiële risico's zijn goed gedekt door het weerstandsvermogen.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige aspecten van de begroting behandelt. Het bevat informatie over de financiële positie, risico's, en de structurele taakstelling.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit is een belangrijke taak, aangezien de begroting de financiële en beleidsmatige koers van de gemeente voor de komende jaren bepaalt.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begroting, inclusief de structurele taakstelling en het gebruik van reserves. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in beleid en besteding.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in de zin dat het concrete financiële doelen en tijdlijnen bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2020-2023 al dan niet vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de gemeenteraad en inwoners goed geïnformeerd worden, maar er is geen specifieke informatie over participatieprocessen of inspraak van inwoners.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als onderwerp in het voorstel, dus het is onduidelijk of het een relevante factor is in deze begroting.

Financiële gevolgen:
De begroting voorziet in een structureel voordelig resultaat van € 0,7 miljoen in 2023. De financiële risico's zijn goed gedekt door het weerstandsvermogen, dat 11,3 keer zo groot is als het risicoprofiel. Er wordt een verstandig beroep gedaan op de reserves tot 2022.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2020-2023 Structureel sluitende begroting Weerstandsvermogen Structurele taakstelling Nota van Wijziging Transparantie beleidsdoelen Meetbare doelen Financiële risico’s Weerstandscapaciteit Kadernota 2020

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken

Agendapunt 1.b Raadsvoorstel vaststellen Nota Van Wijziging bij programmabegroting 2020-2023 (1318)

1318 Begrotingswijziging Nota van Wijzigingen bij Programmabegroting 2019 (19).pdf
1318 Begrotingswijziging Nota van wijzigingen bij Programmabegroting 2020-2023 (1).pdf
1318 Bijlage Technische wijzigingen bij programmabegroting 2020-2023.pdf
1318 Bijlage Toelichting op septembercirculaire gemeentefonds.pdf
1318 Concept raadsbesluit Nota van wijziging bij programmabegroting 2020-2023.pdf
1318 Nota van wijziging bij de programmabegroting 2020-2023.pdf
1318 Raadsvoorstel Nota van Wijziging bij Programmabegroting 2020-2023.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel Nota van Wijziging bij Programmabegroting 2020-2023". Het voorstel betreft een actualisatie van de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Na het opstellen van de conceptbegroting en de tweede tussentijdse rapportage van 2019 zijn er ontwikkelingen geweest die financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de Nota van Wijziging. De raad wordt gevraagd om de wijzigingen vast te stellen, zodat deze in de begroting kunnen worden opgenomen. Het doel is om de gemeenteraad en inwoners goed te informeren over de planning en uitvoering van het beleid.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de context, de noodzaak van de wijzigingen en de financiële gevolgen duidelijk uiteenzet. Het biedt een overzicht van de redenen voor de wijzigingen en de impact ervan op de begroting.

Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de voorgestelde wijzigingen in de programmabegroting vast te stellen. Dit is een belangrijke stap in het begrotingsproces, waarbij de raad de financiële planning en prioriteiten van de gemeente goedkeurt.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, wat kan inhouden dat zij keuzes maken over prioriteiten in de uitgaven en bezuinigingen. Dit kan politieke implicaties hebben, afhankelijk van de impact op verschillende gemeentelijke diensten en projecten.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële wijzigingen die moeten worden goedgekeurd. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de begroting voor 2020-2023. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Nota van Wijziging en de bijbehorende begrotingswijzigingen voor 2019 en 2020 vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van inwoners of andere belanghebbenden is meegenomen in het proces. Het richt zich voornamelijk op de informatievoorziening aan de raad en inwoners.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële actualisaties.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel beschrijft de financiële gevolgen van de wijzigingen, zoals de impact van de septembercirculaire van het gemeentefonds en de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Het is echter niet duidelijk of en hoe deze gevolgen volledig worden gedekt binnen de bestaande begroting.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programmabegroting 2020-2023 Nota van Wijziging Begrotingswijziging Financiële gevolgen Septembercirculaire gemeentefonds Bezuinigingstaakstelling Actualisatie Ontwikkelingen Tussentijdse rapportage Planning en uitvoering

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken

Agendapunt 1.c Raadsvoorstel vaststellen belastingtarieven 2020 (Tarievenvoorstel 2020) (1269)

Agendapunt 1.d Raadsvoorstel vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2019 (1251).

1251 Begrotingswijziging nr. 18 2e Turap 2019 def.pdf
1251 Bijlage 2e Turap 2019.pdf
1251 Concept raadsbesluit 2e Tussentijdse rapportage 2019.pdf
1251 Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage 2019.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage 2019". Het voorstel betreft de financiële afwikkeling van het project de Rietvink en de bijbehorende reserves. Het college stelt voor om een nieuwe reserve Nazorg Rietvink te vormen met een storting van € 350.000 vanuit de reserve Rietvink. Het resterende bedrag van € 386.000 uit de reserve Rietvink wordt toegevoegd aan de Algemene reserve vrij besteedbaar. Daarnaast wordt de 18e begrotingswijziging 2019 vastgesteld naar aanleiding van de 2e Tussentijdse rapportage 2019, die de gemeenteraad informeert over de voortgang van de programmabegroting 2019.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de financiële context en de noodzaak van de reservevorming duidelijk uiteenzet. Het biedt inzicht in de voortgang van de begroting en de financiële positie van de gemeente.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. Dit omvat het vaststellen van de nieuwe reserve Nazorg Rietvink en de begrotingswijziging.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van financiële middelen en de prioritering van nazorgactiviteiten. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het vrijvallen van middelen naar de Algemene reserve.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bedragen en doelen. Echter, het is minder specifiek over de exacte nazorgactiviteiten die moeten worden uitgevoerd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de reserve Nazorg Rietvink te vormen, de storting van € 350.000 goed te keuren, de reserve Rietvink af te sluiten en de begrotingswijziging vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder de vorming van een nieuwe reserve en de vrijval van middelen naar de Algemene reserve. De dekking komt uit de bestaande reserve Rietvink, en er is een tijdelijke verhoging van de algemene reserve door het doorschuiven van budgetten naar 2020.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Reserve Nazorg Rietvink Reserve Rietvink Algemene reserve Tussentijdse rapportage 2019 Begrotingswijziging Speerpunten Financiële afwijkingen Begrotingsresultaat Budgetten 2019-2020 Mee- en tegenvallers

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken

05-11-2019 Beeldvorming raad/college

Agendapunt 1 Spreekrecht burgers voor de begroting 2020 en 2e Turap 2019.

Agendapunt 1.a Programmabegroting 2020-2023 (1293)

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 1.b Raadsvoorstel vaststellen Nota Van Wijziging bij programmabegroting 2020-2023 (1318)

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 1.c Raadsvoorstel vaststellen belastingtarieven 2020 (Tarievenvoorstel 2020) (1269)

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 1.d Raadsvoorstel vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2019 (1251).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen