Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 07-07-2016, Raad

07-07-2016 Raad

Agendapunt Opening

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt 4 Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2017-2020 (1595203).

Beantwoording schriftelijke vragen Kadernota 2017 - 2020.pdf
Kadernota 2017-2020.pdf
Raadsbesluit Kadernota 2017-2020.pdf
Raadsbrief Meicirculaire 2016 Algemene uitkering gemeentefonds.pdf
Raadsvoorstel Kadernota 2017-2020.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Kadernota 2017-2020". De Kadernota is een beleidsdocument dat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren vaststelt. Het document biedt een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente Leidschendam-Voorburg en schetst de prioriteiten en doelstellingen voor de periode 2017-2020. Het dient als basis voor de begroting en helpt de gemeenteraad bij het maken van strategische keuzes. De nota behandelt onderwerpen zoals infrastructuur, sociale voorzieningen, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Oordeel over de volledigheid:
De Kadernota lijkt een uitgebreid document te zijn dat de belangrijkste financiële en beleidsmatige aspecten voor de komende jaren behandelt. Echter, zonder de volledige inhoud te kennen, is het moeilijk om een definitief oordeel te geven over de volledigheid. Het is belangrijk dat alle relevante onderwerpen en uitdagingen voor de gemeente worden behandeld.

Rol van de raad:
De gemeenteraad speelt een cruciale rol bij het beoordelen en goedkeuren van de Kadernota. De raad moet de voorgestelde kaders en prioriteiten evalueren en kan wijzigingen voorstellen voordat de nota wordt goedgekeurd. Dit proces stelt de raad in staat om invloed uit te oefenen op de toekomstige richting van het gemeentebeleid.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissingen nemen over prioriteiten in uitgaven en investeringen, zoals welke projecten of diensten voorrang krijgen. Er moeten keuzes worden gemaakt over de balans tussen bezuinigingen en investeringen, en hoe middelen het beste kunnen worden ingezet om de doelstellingen van de gemeente te bereiken.

SMART en Inconsistenties:
Het is niet duidelijk of het voorstel SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) is zonder de volledige inhoud te kennen. Het is belangrijk dat de doelstellingen in de Kadernota duidelijk en haalbaar zijn. Eventuele inconsistenties zouden moeten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd tijdens de raadsvergadering.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij de Kadernota goedkeurt, eventueel met wijzigingen. Dit besluit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de gemeentebegroting.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van burgers of belanghebbenden is meegenomen in het proces. Het is belangrijk dat de raad nagaat of en hoe participatie heeft plaatsgevonden.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp dat vaak in kadernota's wordt behandeld, vooral in het kader van lange termijn planning en investeringen. De raad moet beoordelen of de voorgestelde maatregelen voldoende bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Financiële gevolgen:
De Kadernota schetst de financiële kaders voor de komende jaren, maar zonder specifieke details is het moeilijk om de exacte financiële gevolgen te beoordelen. Het is essentieel dat de nota duidelijk aangeeft hoe eventuele tekorten worden gedekt en welke financiële risico's er zijn.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2017-2020 Wethouder Rozenberg De heer Verboon College Raadsvergadering 7 juli 2016 Burgemeester en wethouders Mw. mr. C.A. van der Burg Drs. J.W. van der Sluijs Loco-secretaris

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf
raadsbrief Beantwoording schriftelijke vragen Kadernota 2017 - 2020.pdf

Agendapunt 4.a Raadsvoorstel: 1e tussentijdse rapportage 2016 (1595737).

1e Tussentijdse rapportage 2016.pdf
20160705 Begr. wijz. nr. 18 1e TURAP (3e versie).pdf
Beantwoording schriftelijke vragen 1e Tussentijdse Rapportage 2016.pdf
Begrotingswijziging nr. 18 0182016 1e TURAP 2016 Versie 2.pdf
Raadsbesluit 1e Tussentijdse Rapportage 2016.pdf
Raadsbrief Beantwoording schriftelijke vragen 1e tussentijdse rapportage 2016.pdf
Raadsvoorstel 1e Tussentijdse Rapportage 2016.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e Tussentijdse Rapportage 2016". Deze rapportage biedt een overzicht van de financiële en beleidsmatige voortgang van de gemeente Leidschendam-Voorburg over de periode januari tot april 2016. Het document belicht afwijkingen in de planning, inhoud en financiën van de voorgenomen speerpunten voor 2016. Het jaar toont een voorlopig overschot van € 882.600, voornamelijk door lagere WMO-uitgaven en hoger dividend van Eneco. Tegenvallers zijn lagere bouwleges en hogere salarislasten. Het investeringsplan is geactualiseerd met een volume van € 38,1 miljoen, beïnvloed door diverse grote projecten.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel financiële als beleidsmatige aspecten behandelt en inzicht geeft in de afwijkingen van de oorspronkelijke begroting. Het biedt ook een overzicht van de belangrijkste investeringen en financiële resultaten.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de rapportage te beoordelen, de financiële resultaten en afwijkingen te bespreken, en te beslissen over eventuele aanpassingen in de begroting. De raad moet ook toezien op de uitvoering van de voorgestelde maatregelen om binnen de kaders van de Programmabegroting te blijven.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen en het al dan niet aanpassen van de begroting op basis van de voorgestelde wijzigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de financiële meevallers en tegenvallers.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, omdat het voornamelijk een rapportage is en geen specifieke doelen of acties bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de rapportage biedt ruimte voor verdere specificatie van maatregelen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij de rapportage accepteert en of er aanpassingen in de begroting nodig zijn. Indien nodig, moet de raad ook besluiten over de voorgestelde begrotingswijzigingen in de 2e Tussentijdse Rapportage.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage. De focus ligt voornamelijk op financiële en beleidsmatige aspecten.

Financiële Gevolgen:
De rapportage toont een voorlopig financieel overschot en geeft inzicht in de oorzaken van financiële meevallers en tegenvallers. Het investeringsvolume is aanzienlijk, maar de dekking van deze investeringen wordt niet gedetailleerd besproken. Eventuele wijzigingen in de begroting zullen in de volgende rapportage worden voorgesteld.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Tussentijdse Rapportage 2016 Begrotingsjaar 2016 Voordelig resultaat WMO uitgaven Eneco dividend Bouwleges inkomsten Investeringsplan 2016 Programmabegroting 2016-2019 Bezuinigingen Kadernota 2017-2020

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf

Agendapunt Hamerstukken

Agendapunt 5 Raadsvoorstel: Programma-indeling begroting (1615995).

Raadsbesluit Programma-indeling begroting.pdf
Raadsvoorstel Programma-indeling begroting.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Programma-indeling begroting

Samenvatting: Het voorstel betreft een wijziging van de programma-indeling van de gemeentelijke begroting van Leidschendam-Voorburg, in lijn met de recente wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de Regeling Informatie voor derden (Riv3). De belangrijkste veranderingen omvatten het opnemen van een verplichte basisset van beleidsindicatoren, inzicht in overheadkosten, en het activeren en afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut. De nieuwe indeling moet zorgen voor een helderder inzicht in taakvelden door deze te groeperen onder acht voorgestelde programma's. Dit voorstel is besproken in de raadswerkgroep Rekening en Audit, waar een voorkeur voor de wijziging werd uitgesproken.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de context, de noodzaak en de voorgestelde wijzigingen duidelijk uiteenzet. Het biedt inzicht in de achtergrond van de wijzigingen en de beoogde verbeteringen in de begrotingsstructuur.

Rol van de raad bij het voorstel
De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen, te bespreken en uiteindelijk goed te keuren of af te wijzen. De raad kan ook overwegen om geschrapte indicatoren opnieuw op te nemen tijdens de bespreking van de conceptbegroting 2017.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde programma-indeling en het schrappen van aanvullende indicatoren. Daarnaast kan de raad kiezen om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe indicatoren.

SMART-analyse en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de voorgestelde programma-indeling en indicatoren. Het is echter minder specifiek over de tijdlijn en de wijze van implementatie, wat de haalbaarheid en tijdsgebondenheid betreft. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de programma-indeling van de begroting en de aanpak met betrekking tot de indicatoren.

Participatie
Het voorstel vermeldt dat de wijzigingen zijn besproken in de raadswerkgroep Rekening en Audit, wat enige mate van participatie en overleg impliceert. Er is echter geen specifieke vermelding van bredere participatie van andere belanghebbenden of het publiek.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op de administratieve en financiële aspecten van de begroting.

Financiële gevolgen
Het voorstel bespreekt niet expliciet de financiële gevolgen of hoe deze gedekt worden. De nadruk ligt op de administratieve herstructurering van de begroting en niet op de directe financiële impact.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Programma-indeling Begroting BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) Taakvelden Beleidsindicatoren Overhead Investeringen Planning en Control Regeling Informatie voor derden (Riv3) Programmabegroting

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Voorblad.pdf

07-07-2016 Raad

Agendapunt Opening

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt Bespreekpunten

Agendapunt 2 Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).

Agendapunt 3 Vragenuur.

Agendapunt 4 Raadsvoorstel tot vaststellen Kadernota 2017-2020 (1595203).

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 4.a Raadsvoorstel: 1e tussentijdse rapportage 2016 (1595737).

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt Hamerstukken

Agendapunt 5 Raadsvoorstel: Programma-indeling begroting (1615995).

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 6 Sluiting.