Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 29-05-2018, Raadsvergadering

29-05-2018 Raadsvergadering

Agendapunt Zienswijze begroting 2018 & 2019 Avalex

507 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Zienswijze begroting.pdf
507 Bijlage 2 Jaarrekening SRK 2017 - gewaarmerkt.pdf
507 Bijlage 3 Accountantsverklaring Avalex Acv 2017.pdf
507 Bijlage 4 Controleverklaring Avalex 2017.pdf
507 Bijlage 5 Ontwerp gewijzigde begroting 2018.pdf
507 Bijlage 6 Ontwerp begroting 2019.pdf
507 Bijlage 7 Moderniseringsplan.pdf
507 Concept raadsbesluit zienswijze Avalex begroting 2018 2019.docx.pdf
507 Concept zienswijze begrotingen Avalex.docx.pdf
507 Raadsvoorstel zienswijze Avalex-begroting 2018 2019.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van Avalex". Het voorstel vraagt de raad om een zienswijze te geven op de gewijzigde begroting van 2018 en de ontwerpbegroting van 2019 van Avalex. Het omvat ook financiële beslissingen zoals het toevoegen van een terug te ontvangen bedrag aan de Voorziening Afval en het dekken van een hogere bijdrage aan Avalex door onttrekkingen uit de Voorziening Afval en de Algemene Reserve. Het voorstel is een reactie op veranderingen binnen Avalex, waaronder een moderniseringsplan en wijzigingen in de afvalinzameling.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en context over de veranderingen binnen Avalex. Er zijn echter enkele punten die verder verduidelijkt kunnen worden, zoals de exacte impact van de moderniseringsplannen op de lange termijn.

Rol van de raad:
De raad moet een zienswijze geven op de begrotingen van Avalex en beslissen over de financiële toewijzingen en onttrekkingen. Dit is een belangrijke rol omdat het invloed heeft op de gemeentelijke financiën en de dienstverlening aan inwoners.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde financiële dekking en de zienswijze op de begrotingen. Ze moeten ook overwegen hoe ze de stijgende kosten van Avalex willen aanpakken en of ze de voorgestelde moderniseringen steunen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist specifieke tijdsgebonden doelen voor de evaluatie van de moderniseringsplannen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de langetermijneffecten van de plannen zijn niet volledig uitgewerkt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de zienswijze op de begrotingen vast te stellen en te verzenden, en om de financiële toewijzingen en onttrekkingen goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, gezien de focus op afvalscheiding en het verminderen van milieubelasting door route-optimalisatie en andere maatregelen.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een hogere bijdrage aan Avalex en investeringen in modernisering. De dekking wordt deels gevonden in de Voorziening Afval en de Algemene Reserve. Er is ook een risico van hogere kosten door een mogelijk ongunstige uitspraak over het contract met Twence.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Avalex Ontwerpbegroting 2019 Ontwerp gewijzigde begroting 2018 Moderniseringsplan Het Nieuwe Inzamelen (HNI) Vulsensoren Professionaliseringsslag Taakstelling Verbrandingsheffing Producten en Diensten Catalogus (PDC)

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 507 voorblad.pdf

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 2 Vaststellen besluitenlijst raadsforum van 22 mei 2018.

Agendapunt 3 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) d.d. 29 mei 2018 (2130970).

Agendapunt 4 Raadsvoorstel instemmen zienswijze Bedrijfsplan GR DSW 2018-2022 (497).

497 Aanbiedingsbrief Gemeenteraden en Colleges Bedrijfsplan DSW 19apr2018.pdf
497 Bedrijfsplan DSW 19apr2018.pdf
497 Concept Zienswijze bedrijfsplan DSW 2018-2022.doc.pdf
497 Raadsbesluit bedrijfsplan DSW 2018 - 2022.docx.pdf
497 Raadsvoorstel bedrijfsplan DSW 2018-2022.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel instemmen zienswijze bedrijfsplan DSW 2018-2022". Het voorstel betreft de goedkeuring van de zienswijze op het bedrijfsplan van DSW voor de periode 2018-2022. Het plan heeft als doel het bedrijfsresultaat van DSW uiterlijk in 2021 naar break-even te brengen. Dit wordt bereikt door een combinatie van kostenbesparingen en het verhogen van de opbrengsten. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de zienswijze en deze toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van DSW. Het plan omvat maatregelen die DSW zelf kan doorvoeren en maatregelen waarvoor de gemeenten keuzes moeten maken.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het een gedetailleerde beschrijving geeft van de maatregelen die DSW kan nemen en de keuzes die de gemeenten moeten maken. Het bevat financiële prognoses en scenario's voor verschillende opties.

Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met de zienswijze op het bedrijfsplan en deze goedkeuring communiceren aan het Algemeen Bestuur van DSW. De raad speelt een beslissende rol in het kiezen van het scenario dat gevolgd moet worden om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen tussen drie scenario's: versterkt samenwerken met gemeenten, het bedrijf in lijn brengen met de afbouw van de SW-doelgroep, of het accepteren van een resterend bedrijfstekort. Deze keuzes hebben verschillende financiële en organisatorische implicaties.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke maatregelen en financiële doelen, maar de tijdlijn en meetbaarheid van sommige maatregelen kunnen duidelijker worden omschreven. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van gemeentelijke keuzes kan een risico vormen.

Besluit van de Raad:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de zienswijze en welk scenario zij willen volgen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt samenwerking met maatschappelijke organisaties en werkgevers, maar er is weinig detail over directe participatie van belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een geraamde besparing van € 1.2 miljoen. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse van de verschillende scenario's en de impact op de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De dekking van eventuele tekorten is afhankelijk van de gekozen scenario's en de samenwerking met gemeenten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Bedrijfsplan DSW 2018-2022 Break-even Taakstelling Gemeenschappelijke regeling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Re-integratieactiviteiten Beweging 'van binnen naar buiten' Sociaal werkbedrijf Participatiewet Netwerkstrategie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 497 voorblad.pdf

Agendapunt 5.a Raadsvoorstel instemmen zienswijze begroting GR DSW Rijswijk e.o. 2019 (489)

489 Concept Begroting DSW 2019 voorstel voor AB 20180705.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken". Het document presenteert de financiële plannen en beleidsdoelstellingen voor 2019 van DSW, een organisatie die zich richt op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. De begroting is gebaseerd op de herziene begroting van 2018 en de jaarrekening van 2017. Het document beschrijft de intentie van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) onder te brengen bij een Zoetermeers werkbedrijf. De begroting voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen.

Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke structuur en uitgebreide financiële gegevens. Het bevat zowel beleidsmatige als financiële informatie, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen. Echter, de concrete invulling van de strategische plannen om het bedrijfsresultaat te verbeteren, ontbreekt nog.

Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de begroting en het toezien op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De raad moet ook beslissingen nemen over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerking met andere gemeenten.

Politieke Keuzes:
Belangrijke politieke keuzes omvatten de beslissing om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de SW bij een Zoetermeers werkbedrijf onder te brengen. Daarnaast moeten keuzes worden gemaakt over de financiering van het tekort en de invulling van de taakstellingen.

SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelstellingen, zoals de taakstelling om het bedrijfsresultaat naar break-even te brengen. Echter, de haalbaarheid en realistische aspecten zijn nog niet volledig uitgewerkt, vooral gezien de onzekerheden rondom de instroom van nieuw beschut werk en re-integratie.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten over de goedkeuring van de begroting, inclusief de voorgestelde gemeentelijke bijdragen en de strategische richting van DSW. Ook moet de raad beslissen over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de ondernemingsraad (OR) actief wordt geïnformeerd en betrokken bij het proces, vooral met betrekking tot de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet als onderwerp genoemd in het voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële duurzaamheid en de continuïteit van de dienstverlening.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Er zijn besparingen gerealiseerd, maar verdere maatregelen zijn nodig om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd uitgewerkt, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

DSW Begroting 2019 Rijswijk Zoetermeer Gemeenschappelijke Regeling (GR) Nieuw Zoetermeers werkbedrijf SW-medewerkers Re-integratie Nieuw beschut werk Bedrijfsresultaat

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
489 Concept Jaarverslag en Jaarrekening DSW 2017 voorstel voor AB 20180705.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel: Jaarverslag en Jaarrekening 2017 DSW Rijswijk en Omstreken

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Jaarverslag en Jaarrekening 2017 DSW Rijswijk en Omstreken". Het document biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties en operationele activiteiten van DSW in 2017. Het jaar werd gekenmerkt door financiële uitdagingen, waaronder een tekort van €1,4 miljoen, ondanks diverse bijsturingsmaatregelen. Het verslag beschrijft de transitie naar een toekomstbestendig sociaal werkbedrijf met Zoetermeer als centrumgemeente. Belangrijke gebeurtenissen waren de sluiting van Kwekerij De Sionsgaerde en de verkoop ervan, wat een significante financiële impact had. Het verslag benadrukt de noodzaak van verdere herstructurering en kostenbeheersing.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van zowel financiële als operationele aspecten. Het biedt inzicht in de uitdagingen en maatregelen die zijn genomen om de financiële situatie te verbeteren.

Rol van de Raad:
De raad speelt een toezichthoudende rol en moet het jaarverslag en de jaarrekening goedkeuren. Daarnaast moet de raad beslissingen nemen over de voorgestelde herstructureringen en de financiële bijsturingen.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de toekomst van DSW, met name de transitie naar een sociaal werkbedrijf met Zoetermeer als centrumgemeente. Dit omvat beslissingen over de financiering en ondersteuning van de herstructurering.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke doelen en tijdlijnen voor de herstructurering ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de financiële prognoses zijn afhankelijk van externe factoren zoals gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, en over de voortzetting van de herstructureringsplannen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden buiten de betrokken gemeenten en het bestuur van DSW.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel beschrijft een tekort van €1,4 miljoen voor 2017. De financiële gevolgen worden deels gedekt door de verkoop van Kwekerij De Sionsgaerde en door gemeentelijke bijdragen. Verdere kostenbesparingen en herstructureringen zijn noodzakelijk om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

DSW Rijswijk Jaarverslag 2017 Financieel beleid Organisatiestructuur Personeel en organisatie Externe financiële review Lage Inkomensvoordeel (LIV) Toekomstscenario Operationeel resultaat Herstructureringsreserve

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
489 Concept Zienswijze Begroting DSW 2019.doc.pdf
489 Raadsbesluit instemmen zienswijze begroting DSW 2019.docx.pdf
489 Raadsvoorstel jaarrekening 2017 en begroting 2019 DSW.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie:

1. Titel en samenvatting:
- Titel: Raadsvoorstel instemmen zienswijze begroting DSW 2019
- Samenvatting: Het voorstel betreft het vaststellen van de zienswijze van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op de conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling DSW. De raad wordt gevraagd om de zienswijze, zoals opgesteld door het college, goed te keuren en deze aan het Algemeen Bestuur van DSW te sturen. De begroting laat een lager exploitatietekort zien dan verwacht, mede door het Lage Inkomensvoordeel (LIV). De gemeente Leidschendam-Voorburg is voor 22.6% eigenaar van DSW en draagt bij aan het exploitatietekort. Het voorstel draagt bij aan een effectief en efficiënt werkende organisatie en ondersteunt inwoners in hun zelfstandigheid en werkgelegenheid.

2. Volledigheid van het voorstel:
- Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse en een toelichting op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Er is echter weinig informatie over de participatie van belanghebbenden en de duurzaamheid van het voorstel.

3. Rol van de raad:
- De raad heeft de rol om de zienswijze op de conceptbegroting vast te stellen en deze aan het Algemeen Bestuur van DSW te sturen. De raad kan de conceptzienswijze naar eigen inzicht aanpassen.

4. Politieke keuzes:
- De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en of zij eventuele aanpassingen willen doorvoeren. Daarnaast moeten er keuzes gemaakt worden over de toekomst van DSW en de mogelijke opheffing van de gemeenschappelijke regeling.

5. SMART en inconsequenties:
- Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn duidelijke financiële doelen, maar er ontbreken specifieke tijdlijnen en meetbare resultaten voor andere aspecten, zoals participatie en duurzaamheid.

6. Besluit van de raad:
- De raad moet besluiten of zij instemmen met de voorgestelde zienswijze op de conceptbegroting 2019 van DSW en deze aan het Algemeen Bestuur willen sturen.

7. Participatie:
- Het voorstel vermeldt weinig over participatie van belanghebbenden of inwoners bij het opstellen van de zienswijze of de begroting.

8. Duurzaamheid:
- Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel.

9. Financiële gevolgen:
- De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet. De gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg is lager dan eerder geraamd, mede door het LIV. Er is geen specifieke dekking genoemd voor eventuele tekorten, maar de verbeterde financiële positie wordt benadrukt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

DSW Zienswijze Begroting 2019 Lage Inkomensvoordeel (LIV) Exploitatietekort Gemeenschappelijke regeling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Re-integratieactiviteiten Taakstelling Toekomstscenario

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 489 voorblad.pdf

Agendapunt 5.b Raadsvoorstel vaststellen Zienswijze op Begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD & Veilig Thuis Haaglanden (481).

481 Aanbiedingsbrief raden Begroting 2019 GGD en Veilig Thuis Haaglanden.pdf
481 Begroting 2019 GR GGD en VT GGD Haaglanden.pdf
481 Begrotingswijzigingen GG VT Haaglanden 2018.pdf
481 Concept raadsbesluit zienswijze begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 GGD en VT Haaglanden.docx.pdf
481 Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op Begroting 2019 en Begrotingswijzingen 2018 GR GGD en VT Haaglanden.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018 en begroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden

Samenvatting: Het voorstel betreft de instemming van de gemeenteraad met de concept zienswijze op de begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden. De GR voert regionale gezondheids- en veiligheidstaken uit voor negen gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg. De begroting 2019 is gebaseerd op de begroting 2018 en bevat bijdragen van alle deelnemende gemeenten. De raad wordt gevraagd om binnen acht weken een zienswijze te geven, die kan leiden tot aanpassingen door het Dagelijks Bestuur. De financiële bijdrage van Leidschendam-Voorburg stijgt in 2018 met €39.000.

Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met een gedetailleerde uitleg van de financiële implicaties en de context van de begrotingswijzigingen. Er is echter ruimte voor verbetering in de verduidelijking van de langetermijnstrategieën en de specifieke impact op de gemeentelijke diensten.

Rol van de Raad
De raad heeft de rol om een zienswijze te geven op de begroting en begrotingswijzigingen. Deze zienswijze kan leiden tot aanpassingen door het Dagelijks Bestuur van de GR.

Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en of zij eventuele wijzigingen wil aanbrengen. Dit omvat keuzes over financiële bijdragen en prioriteiten binnen de regionale gezondheids- en veiligheidstaken.

SMART-Analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er specifieke financiële cijfers worden genoemd, ontbreken meetbare doelen en tijdgebonden acties voor de voorgestelde veranderingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van de doelstellingen.

Besluit van de Raad
De raad moet besluiten of zij instemt met de concept zienswijze en of zij wijzigingen wil aanbrengen voordat deze wordt ingediend.

Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van het opstellen van de zienswijze.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn een stijging van de gemeentelijke bijdrage met €39.000 in 2018. De totale bijdrage voor 2019 bedraagt €1.247.000, wat €81.000 hoger is dan gepland. Deze kosten worden meegenomen in de kadernota 2019-2022. Het voorstel suggereert dat er onderzoek nodig is naar de opbouw van een weerstandsvermogen om toekomstige financiële risico's te beheersen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Zienswijze Begroting 2019 Begrotingswijzigingen 2018 GGD Haaglanden Veilig Thuis (VT) Gemeenschappelijke Regeling (GR) Taakstelling Financiële bijdrage Doelmatigheidsonderzoek Multi-Disciplinaire Aanpak (MDA++)

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
481 concept zienswijzebrief op begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2019 GGD en VT Haaglanden.docx.pdf
Dossier 481 voorblad.pdf

Agendapunt 5.c Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting Inkoopbureau H10 2018 en begrotingswijziging 2018 (498).

498 Bijlage 1 Brief zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 Inkoopbureau.docx.pdf
498 Bijlage 2 aanbiedingsbrief jaarrekeningen begrotingen zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 inkoopbureau.pdf
498 Bijlage 3 Begroting 2019 zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 inkoopbureau.pdf
498 Bijlage 4 Begrotingswijziging 2018 zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 inkoopbureau.pdf
498 Concept raadsbesluit zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 Inkoopbureau.docx.pdf
498 Raadsvoorstel zienswijze begroting 2019 en wijziging 2018 H10 inkoopbureau.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Indienen zienswijze op ontwerpbegroting 2019 en op voorstel begrotingswijziging 2018 gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10". Het voorstel vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om een zienswijze vast te stellen op de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van het Inkoopbureau H10. Dit bureau is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. De raad kan de zienswijze aanpassen en aanvullen, waarna het bestuur van het Inkoopbureau deze betrekt bij de definitieve vaststelling van de begroting. De begrotingswijziging 2018 vraagt om extra middelen voor personele capaciteit, bedrijfsvoering en automatisering.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde toelichting op de financiële wijzigingen en de redenen daarvoor. Er is echter ruimte voor meer informatie over de lange termijn impact van de wijzigingen.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. Deze zienswijze kan invloed hebben op de uiteindelijke vaststelling van de begroting door het Inkoopbureau H10.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële wijzigingen en of zij aanvullende voorwaarden of suggesties wil opnemen in de zienswijze. Dit kan betrekking hebben op prioriteiten binnen de jeugdhulp en de mate van controle en sturing die de gemeente wil behouden.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er specifieke bedragen en doelen worden genoemd, ontbreken meetbare resultaten en tijdsgebonden doelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onverwachte begrotingswijziging kan als een zwakte worden gezien.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij de voorgestelde zienswijze goedkeurt, aanpast of afwijst.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een toename van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 en 2019. De dekking hiervan wordt meegenomen in de kadernota 2019-2022. Er is ook een noodzaak om rekening te houden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit, geschat op € 26.800.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Inkoopbureau H10 Ontwerpbegroting 2019 Begrotingswijziging 2018 Gemeenschappelijke regeling Zienswijze Kaderbrief Jeugdhulp Weerstandscapaciteit Personele capaciteit Automatisering (ICT)

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 498 voorblad.pdf

Agendapunt 5.d Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR Avalex (stuk nog niet ontvangen).

Agendapunt 5.e Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR Omgevingsdienst Haaglanden (stuk nog niet ontvangen).

Agendapunt 5.f Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden

449 Concept raadsbesluit ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 VRH.docx.pdf
499 Bijlage 5 Accountantsverslag VRH 2017 - was getekend versie.pdf
499 Bijlage 1 Verzoek bgm LeiVo doorgeleiding raad begroting 2019 VRH.pdf
499 Bijlage 2 Aanbieding aan raad Leidschendam-Voorburg begroting 2019 VRH.pdf
499 Bijlage 3 Kaderbrief VRH 2019 - 2022.pdf
499 Bijlage 4 Jaarrekening VRH 2017.pdf
499 Bijlage 6 Ontwerp meerjarenbegroting VRH 2019-2022.pdf
499 Concept-zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2019-2022.doc.pdf
499 Raadsvoorstel Ontwerp meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 VRH.docx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel ter formulering zienswijze op ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden". Het college vraagt de raad om de jaarstukken 2017 van de VRH voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze te formuleren over de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022. De VRH speelt een cruciale rol in brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. De begroting behandelt beleidsontwikkelingen en financiële vooruitzichten tot 2022. De raad kan opmerkingen maken die het algemeen bestuur van de VRH in overweging neemt bij de definitieve vaststelling van de begroting.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde financiële en beleidsmatige analyse van de VRH, inclusief de jaarstukken van 2017 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022. Er zijn echter geen specifieke details over hoe de zienswijze van de raad daadwerkelijk invloed kan hebben op de uiteindelijke besluitvorming.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze te formuleren over de ontwerp-meerjarenbegroting. Deze zienswijze wordt meegenomen door het algemeen bestuur van de VRH bij de vaststelling van de begroting.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen welke aspecten van de ontwerp-meerjarenbegroting zij willen benadrukken of bekritiseren in hun zienswijze. Dit kan betrekking hebben op prioriteiten zoals brandveiligheid, technologische innovaties, of de financiële bijdragen van de gemeente.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Hoewel er duidelijke financiële cijfers en beleidsdoelen zijn, ontbreken specifieke meetbare doelen en tijdlijnen voor sommige beleidsinitiatieven.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te nemen en een zienswijze te formuleren over de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van burgers of andere belanghebbenden is meegenomen in de besluitvorming.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, inclusief een positief resultaat van € 1.470.000 voor 2017. Het voorstel geeft aan hoe dit resultaat wordt verdeeld, inclusief terugbetalingen aan gemeenten. De gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren is ook gespecificeerd, maar er is een verschil van € 161.000 tussen de VRH-begroting en de gemeentebegroting, dat wordt verklaard door loon- en prijscompensatie.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Brandweer Crisisbeheersing Jaarstukken 2017 Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 Financieel resultaat Brandveiligheid Gemeenschappelijke regeling Rampenbestrijding Meldkamers

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 499 voorblad.pdf

Agendapunt 5.g Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR MRDH 2019

484 Aanbiedingsbrief start zienswijzen ontwerpbegroting MRDH 2019.pdf
484 Concept raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019.pdf
484 Concept zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019.pdf
484 Kadernota MRDH begroting 2019.pdf
484 Ontwerp begroting MRDH 2019.pdf
484 Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2019". Het voorstel vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vast te stellen en te verzenden. De begroting richt zich op wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en het versterken van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH ontvangt middelen van het Rijk en bijdragen van gemeenten. De begroting bevat ook een investeringsprogramma voor de vervoersautoriteit. Er zijn financiële uitdagingen door kortingen op rijksbijdragen en stijgende kosten, wat kan leiden tot beleidsaanpassingen.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, maar er zijn enkele aandachtspunten. De financiële risico's zijn nog niet volledig gekwantificeerd en de relatie tussen activiteiten en kosten/baten is niet altijd duidelijk. Er is ruimte voor verbetering in de toelichting van de begroting.

Rol van de raad bij het voorstel:
De raad moet een zienswijze op de ontwerpbegroting vaststellen en verzenden. Dit is een formele stap waarbij de raad zijn gevoelens en bezwaren kenbaar kan maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begroting en de bijbehorende financiële kaders. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van investeringen en de aanpak van financiële tekorten.

SMART-analyse en inconsequenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er specifieke doelen en financiële kaders zijn, ontbreekt het aan meetbare resultaten en tijdgebonden acties voor sommige onderdelen. Er zijn ook inconsequenties in de financiële toelichting.

Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de MRDH vast te stellen en te verzenden.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van het opstellen van de begroting.

Duurzaamheid als relevant onderwerp:
Duurzaamheid is relevant, vooral in de context van "Vernieuwen Energie" en de rol van de MRDH in het faciliteren van energie-infrastructuur en duurzame economische ontwikkeling.

Financiële gevolgen en dekking:
De begroting heeft een omvang van € 745 miljoen, met een groot deel voor verkeer en vervoer. Er zijn financiële uitdagingen door kortingen op rijksbijdragen en stijgende kosten. Er is geen specifieke dekking voor de tekorten genoemd, maar er wordt gesproken over efficiëntere besteding van middelen en mogelijke beleidsaanpassingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) Zienswijze Begroting 2019 Verkeer en vervoer Economisch Vestigingsklimaat Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) Brede Doeluitkering (BDU) Risicomanagement Financiële kaders Strategische Bereikbaarheidsagenda

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Dossier 484 voorblad.pdf

Agendapunt 6 Raadsvoorstel vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381).

381 Concept raadsbesluit afwegingskader verbonden partijen defdocx.pdf
381 Raadsvoorstel afwegingskader verbonden partijen defdocx.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Raadsvoorstel Vaststellen Afwegingskader Verbonden Partijen 2018". Het doel is om een nieuw afwegingskader vast te stellen voor de samenwerking met verbonden partijen, en de oude "Nota verbonden partijen 2010" in te trekken. Dit kader moet zorgen voor een eenduidige aanpak bij het aangaan, evalueren en heroverwegen van samenwerkingsverbanden. Het is gebaseerd op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om de risicoanalyse van samenwerkingsverbanden te versterken. Het afwegingskader bevat een beslisboom en een risico-scan om de risico's en voordelen van samenwerkingen te beoordelen en te beheersen.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met duidelijke richtlijnen voor het aangaan, evalueren en heroverwegen van samenwerkingen. Het bevat bijlagen met gedetailleerde vragen en procedures.

Rol van de Raad:
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Ze stelt kaders voor samenwerkingen, controleert de werking van verbonden partijen en kan besluiten over het aangaan of beëindigen van samenwerkingen.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze het nieuwe afwegingskader willen vaststellen en de oude nota willen intrekken. Dit omvat keuzes over hoe risico's en samenwerkingen worden beheerd.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in de zin dat het duidelijke procedures en evaluatiemomenten biedt. Er zijn geen duidelijke inconsistenties vermeld.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten het afwegingskader vast te stellen en de oude nota in te trekken.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Er worden geen directe financiële gevolgen of dekkingsvoorstellen genoemd, maar het kader moet helpen om financiële risico's beter te beheersen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Afwegingskader Verbonden Partijen Samenwerking Risico-scan Evaluatie Beslisboom Monitor Kaders Beheersingscyclus Zienswijze

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Bijlage 1 Afwegingskader Verbonden Partijen.pptx.pdf
Bijlage 2 A-F Afwegingskader Verbonden Partijen defdocx.pdf
Dossier 381 voorblad.pdf

29-05-2018 Raadsvergadering

Agendapunt Zienswijze begroting 2018 & 2019 Avalex

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Agendapunt 2 Vaststellen besluitenlijst raadsforum van 22 mei 2018.

Agendapunt 3 Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) d.d. 29 mei 2018 (2130970).

Agendapunt 4 Raadsvoorstel instemmen zienswijze Bedrijfsplan GR DSW 2018-2022 (497).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5.a Raadsvoorstel instemmen zienswijze begroting GR DSW Rijswijk e.o. 2019 (489)

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5.b Raadsvoorstel vaststellen Zienswijze op Begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 GR GGD & Veilig Thuis Haaglanden (481).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5.c Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting Inkoopbureau H10 2018 en begrotingswijziging 2018 (498).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5.d Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR Avalex (stuk nog niet ontvangen).

Agendapunt 5.e Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR Omgevingsdienst Haaglanden (stuk nog niet ontvangen).

Agendapunt 5.f Raadsvoorstel vaststellen zienswijze op de Ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Haaglanden

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 5.g Raadsvoorstel vaststellen zienswijze ontwerpbegroting GR MRDH 2019

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 6 Raadsvoorstel vaststellen Afwegingskader verbonden partijen (381).

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen