30-04-2015 Commissie MA
Agendapunt Bespreekpunten
Agendapunt 1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Agendapunt 5 Raadsvoorstel: Zienswijze Jaarrekening 2014 en begroting 2016 DSW Rijswijk e.o. (1329642).
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarrekening 2014 en begroting 2016 DSW". Het document bespreekt de financiële resultaten van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) voor 2014 en de geplande begroting voor 2016. De exploitatie in 2014 bleef binnen de begroting, met een overschot van € 6.789. Voor 2016 is een gemeentelijke bijdrage van € 873.000 gepland, waarvan € 192.000 door Leidschendam-Voorburg wordt gedekt. Het herstructureringsplan is in lijn met de meerjarenraming, maar de doorstroom van werknemers naar reguliere banen loopt achter. De Participatiewet en SROI bieden kansen voor verbetering.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de herstructureringsplannen. Echter, er is beperkte informatie over de specifieke maatregelen om de doorstroom te verbeteren.
Rol van de raad:
De raad moet zijn zienswijze geven op de concept jaarrekening en begroting. Deze zienswijze wordt meegenomen door het Algemeen Bestuur van DSW bij de definitieve vaststelling.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële bijdragen en de herstructureringsplannen. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van doorstroom naar reguliere banen en de inzet van middelen voor SROI.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er zijn duidelijke financiële doelen, maar de doelen voor doorstroom en participatie zijn minder concreet. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de achterblijvende doorstroom is een aandachtspunt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde financiële bijdragen en de herstructureringsplannen, en of zij aanvullende maatregelen willen voorstellen om de doorstroom te verbeteren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt de betrokkenheid van gemeenten bij de doorstroom van werknemers, maar er is weinig detail over directe participatie van belanghebbenden zoals werknemers of werkgevers.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt meer op financiële duurzaamheid en sociale integratie.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, met een gemeentelijke bijdrage van € 873.000 voor 2016. De dekking komt uit de gemeentebegroting en het eigen vermogen van DSW. Er is een risico door de achterblijvende doorstroom, wat toekomstige financiële druk kan veroorzaken.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet Herstructureringsplan Stichting Power Gemeenschappelijke Regeling Garantiebanen Social Return On Investment (SROI) Re-integratieopdrachten Exploitatiebijdrage DoorstroomcijfersVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 6 Raadsvoorstel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015 GGD Haaglanden (1339032).
-
Raadsvoorstel Zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijzing 2015 GGD Haaglanden.pdf analyse dossier
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en begrotingswijziging 2015 GGD Haaglanden
Samenvatting: Het college van Leidschendam-Voorburg presenteert de ontwerpbegroting 2016 en de eerste begrotingswijziging 2015 van de GGD Haaglanden aan de gemeenteraad. De raad heeft tot 10 juni de tijd om een zienswijze te geven. De begroting 2016 is gebaseerd op de afspraken gemaakt bij de oprichting van de GGD Haaglanden en omvat een indexatie van 1,38% en aanpassingen voor nieuwe landelijke verplichtingen. De financiële impact voor Leidschendam-Voorburg is een lichte stijging van de gemeentelijke bijdrage. Het college adviseert instemming met de wijzigingen en het verzenden van een zienswijzebrief.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde financiële toelichting en beschrijft de context en achtergrond van de begrotingswijzigingen. Echter, er is beperkte informatie over de inhoudelijke impact van de wijzigingen op de dienstverlening.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2016 en de begrotingswijziging 2015. Dit is een adviserende rol waarbij de raad invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de ontwerpbegroting. Dit omvat keuzes over de financiële bijdrage van de gemeente en de prioritering van taken binnen de GGD Haaglanden.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART. Het bevat specifieke en meetbare financiële gegevens en tijdlijnen. Echter, er zijn geen concrete doelstellingen of resultaten gedefinieerd voor de dienstverlening. Er lijken geen grote inconsistenties aanwezig.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de ontwerpbegroting 2016, en of zij de conceptzienswijzebrief wil verzenden aan de GR GGD Haaglanden.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijziging.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen omvatten een lichte stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2016. De dekking hiervan wordt meegenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Er is ook een risico dat een tijdelijke RIVM-bijdrage wegvalt, wat financiële implicaties kan hebben.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2016 Begrotingswijziging 2015 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Den Haag Inwonerbijdrage Toezicht kinderopvang Regionaal pakket Indexatie InspectierapportenVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 7.a Raadsvoorstel: Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 (1329637).
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017". Het doel is om een nieuw uitvoeringsprogramma voor de inkoop van jeugdhulp op te stellen, dat aansluit bij het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) en het beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Beleidsplan Jeugd. Het kader richt zich op zakelijk partnerschap, financiële uitgangspunten en sturing, en legt de basis voor zorgcontinuïteit en innovatie in de jeugdhulp voor de jaren 2016 en 2017.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde beschrijving van de achtergrond, de noodzaak voor een nieuw inkoopkader, en de specifieke punten waarop het kader zich richt. Echter, meer gedetailleerde informatie over de implementatie en evaluatie van de voorgestelde maatregelen zou nuttig zijn.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 vast te stellen als basis voor het inkoopproces. De raad moet ook instemmen met de beslispunten over zakelijk partnerschap, financiële uitgangspunten, en sturing en monitoring.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de herdefiniëring van het zakelijk partnerschap, de financiële uitgangspunten zonder budgetgarantie, en de ontwikkelpunten voor sturing en monitoring. Dit vereist een afweging tussen kostenbeheersing en het waarborgen van kwalitatieve jeugdhulp.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het biedt specifieke en tijdgebonden doelen, maar mist meetbare criteria voor succes en gedetailleerde actieplannen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van meetbare doelen kan de evaluatie bemoeilijken.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten het Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde beslispunten.
Participatie:
Het voorstel benadrukt participatie door contactmomenten met cliëntenvertegenwoordigers, aanbieders en de participatieraad te organiseren. Dit moet ervoor zorgen dat de jeugdhulp aansluit bij lokale behoeften.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt meer op innovatie en continuïteit van zorg.
Financiële gevolgen:
Het financiële kader wordt bepaald door de integratie-uitkering sociaal domein en lokale prioriteiten. Er is geen budgetgarantie voor 2016, en de financiële gevolgen zijn afhankelijk van de gemeentelijke begroting en het nieuwe verdeelmodel. De dekking wordt bepaald door de gemeentelijke besluitvorming over de begroting.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Regionaal Inkoopkader Jeugdhulp 2016-2017 Jeugdhulp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Sociaal Domein Innovatie Zakelijk Partnerschap Financiële Uitgangspunten Monitoring Lokale Inkoopplan HaaglandenVerfijning van de zoekopdracht:
Agendapunt 7.b Raadsvoorstel: Zienswijze Concept begroting 2015 en 2016 - 2019 Inkoopbureau H-10 (1342954).
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Concept Begroting 2015 en 2016 - 2019 Inkoopbureau H-10
Samenvatting: Het voorstel betreft de conceptbegroting voor 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het Inkoopbureau H-10, dat verantwoordelijk is voor de inkoop en het contractmanagement van jeugdhulp voor tien gemeenten in de regio Haaglanden. De begroting is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau en ligt nu ter beoordeling voor aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De raad moet een zienswijze vaststellen op basis van de gemeenschappelijke regeling. De financiële lasten zijn voornamelijk personeelskosten, huisvesting en ICT, en de kostenverdeling is gebaseerd op het inwoneraantal per gemeente.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële gegevens en een overzicht van de verantwoordelijkheden en afspraken. Echter, er zijn enkele onzekerheden, zoals de niet-geïndexeerde bedragen voor de jaren 2017-2019 en het ontbreken van een afgezonderd weerstandsvermogen.
Rol van de Raad
De raad moet een zienswijze vaststellen op de conceptbegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019. Deze zienswijze wordt meegenomen door het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau bij de definitieve vaststelling van de begroting.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële bijdragen en de verdeling van kosten op basis van inwoneraantal. Ook moet de raad overwegen of zij de continuering van de gemeenschappelijke regeling na 2017 wenselijk acht.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen, vooral gezien de onzekerheden in de kostenverdeling en de toekomstige continuering van de regeling. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de niet-geïndexeerde bedragen en het ontbreken van een weerstandsvermogen zijn aandachtspunten.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om een zienswijze vast te stellen en deze vóór 1 juni schriftelijk kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau H-10.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders, behalve de betrokkenheid van de tien gemeenten in de regio.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, met een totale begroting van € 1.528.561 voor 2015 en een bijdrage van € 104.119 voor Leidschendam-Voorburg. Voor 2016-2019 is de begroting € 1.118.395, met een bijdrage van € 76.180 voor Leidschendam-Voorburg. Er is voldoende dekking in de gemeentebegroting.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Inkoopbureau H-10 Jeugdhulp Haaglanden Gemeenschappelijke regeling Zienswijze Begroting 2015 Meerjarenbegroting 2016-2019 Algemeen Bestuur (AB) Financiering Dienstverleningsovereenkomst (DVO)Verfijning van de zoekopdracht: